Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN GUÍA RÁPIDA SAICI USUARIO MÓDULO_ INTRASTAT Pág. 24 / 27 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUACIÓN ECONÓMICA UAC En consulta / listados, se genera un listado de los movimientos de mercancía intracomunitarias dadas de alta. El sistema aparte genera automáticamente los ficheros de intrastat mensualmente. Se puede anular la factura después de haber realizado el mantenimiento del intrastat, pagada o no, y aunque se haya enviado los datos en fichero. Para anular las facturas se procede de la siguiente forma: Se da de baja la factura pinchando en el botón y se genera el siguiente aviso para dar de baja la factura. Para dar de baja el mantenimiento de intrastat de la mercancía correspondiente a la factura dada de baja, quitamos la verificación y salvamos, automáticamente se genera un aviso. Seleccionamos SI para borrar el registro de intrastat asociado.
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN MANTENIMIENTO INTRASTAT EXPEDICIÓN→ Vamos a proceder a dar de alta una mercancía que sale del territorio nacional a un cliente intracomunitario. GUÍA RÁPIDA SAICI USUARIO MÓDULO_ INTRASTAT Pág. 25 / 27 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUACIÓN ECONÓMICA UAC Contabilizaremos el gasto en Ingresos → Facturas Definitivas → Mantenimiento de Facturas para recoger dichos datos en la pantalla de mantenimiento de Intrastat. Al seleccionar el cliente intracomunitario aparece el siguiente aviso; Pinchamos en la opción SI y procedemos a registrar los datos de la factura.
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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUA
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS →
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5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → Pági
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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Página 27 de 28 Secretaría Genera
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Secretaría General Adjunta de Actu
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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Página 13 de 190 Secretaría Gener
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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MOVIMIENTOS MANUALES Página 27 de
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INTRODUCCIÓN → 8. ELEMENTOS PRIN
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Ejemplo: Para un tercero de Gran Br
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) BAJA → Página 45 de 190 Secret
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10.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN → SIS
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10.1.4.1 DTO → 1º. MANTENIMIENTO
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B). CANCELACIÓN PARCIAL → Págin
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Dietas → Seleccionamos las dietas
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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME
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Desvirificamos la facturas, aceptam
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10.1.4.4.2 ADJUDICACIÓN (FASE AD)
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Salvamos y generamos el documento A
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Se acepta cambio, y se visualiza el
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La cancelación se refleja en todos
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En los datos de Anualidad se regist
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11. ALTA GASTO CONTRA UN DTO_ (F_P)
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11.1 MODIFICACIÓN DATOS FACTURA SI
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11.3 MODIFICACIÓN FACTURA PAGADA
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El primer paso, es cancelar el ADOP
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14. ALTA GASTO CONTRA ADOPJ → Cua
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14.1 MODIFICACION FACTURA INCLUIDA
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15. ALTA GASTO CON IRPF → El terc
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17. ALTA GASTO SEGUROS MÉDICOS / V
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INTRODUCCIÓN ÁREA DE GASTOS ELEME
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Página 107 de 190 Secretaría Gene
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19.1 PAGO CON FACTURA → Página 1
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19.2 PAGO SIN FACTURA → Página 1
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20. ALTA GASTO INVERSIONES → APLI
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a) SIN INVENTARIAR → Página 123
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21. DIETAS / VIAJES → 21.1 COMISI
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21.1.2. ORDEN DE SERVICIO → Pági
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21.1.3. LIQUIDACIÓN → Página 13
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Anticipamos a la Agencia y Persona.
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Aceptamos y se genera la siguiente
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21.2 AYUDAS DE MOVILIDAD → Págin
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METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA EST
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Artículo. 16. Cuantía de la indem
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Consultamos la orden de servicio qu
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22. PAGOS → Página 157 de 190 Se
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Como se observa, hay distintos filt
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22.3 CAJA → Página 163 de 190 Se
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22.5 REGISTRO DE NÓMINAS → Pági
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El sistema realiza los siguientes m
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Liquidamos la diferencia, en PAGOS
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ANTICIPO TOTAL BANCO ANTICIPO ↓
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El sistema realiza los siguientes m
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22.6.7 ANTICIPO POR CAJA IMPORTE PA
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22.6.8 ANULACIÓN FACTURAS ANTICIPA
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23. APUNTES PAGOS VARIOS → INTROD
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Al transferir hay que remesar para
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23.5 DEVOLUCIÓN NOMINILLA A NÓMIN
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23.6 MOVIMIENTO DE BANCO A CAJA →
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GUÍA RÁPIDA USUARIO GESTIÓN SAIC
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1. FLUJOGRAMA MÓDULO DE INGRESOS
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2.4. SUBVENCIONES: REGISTRO SB _ SB
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4. EMISIÓN DE FACTURAS → Página
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