Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN Al salvar, el sistema nos lleva a la pantalla de mantenimiento de intrastat. GUÍA RÁPIDA SAICI USUARIO MÓDULO_ INTRASTAT Pág. 26 / 27 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUACIÓN ECONÓMICA UAC Se observa que el sistema recoge automáticamente los datos que se han registrado en mantenimiento de facturas como el cliente, nº. de factura, dirección fiscal, fecha de llegada (que se puede cambiar) y fecha de movimiento que corresponde a la fecha del día. Damos de alta los demás datos necesarios para cuando se genere el fichero vaya información del movimiento de dicha mercancía. PROVINCIA ORIGEN MERCANCIA → Se entenderá por provincia de origen, la provincia del territorio estadístico español, en la que las mercancías hayan sido obtenidas, elaboradas, o hayan sido objeto de operaciones de montaje, ensamblaje, transformación, reparación o mantenimiento. PUERTO / AEROPUERTO → En este campo se seleccionará el puerto o aeropuerto situado en el territorio estadístico español en el que las mercancías han sido cargadas en el medio de transporte activo a bordo del cual han abandonado dicho territorio. PAÍS DESTINO → Se entiende por país de destino, aquél al que se envían la mercancía desde España.
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN GUÍA RÁPIDA SAICI USUARIO MÓDULO_ INTRASTAT Pág. 27 / 27 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUACIÓN ECONÓMICA UAC En consulta / listados, se genera un listado de los movimientos de mercancía intracomunitarias dadas de alta. El sistema aparte genera automáticamente los ficheros de intrastat mensualmente. Aunque se haya hecho el mantenimiento de una factura definitiva en Intrastat, se podrá dar de baja la factura y por consiguiente el mantenimiento del Intrastat asociado a dicha factura, siempre y cuando no se haya generado el fichero, por lo que solamente se podrá dar de baja la factura. Para dar de baja en intrastat asociado a esta factura eliminamos la verificación de la casilla Intrastat y salvamos. Se genera este aviso: Seleccionamos SI para borrar el registro de intrastat asociado. A continuación ya se puede dar de baja (Emitir una factura RECTIFICATIVA).
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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUA
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS →
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5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → Pági
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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Página 27 de 28 Secretaría Genera
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Secretaría General Adjunta de Actu
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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MOVIMIENTOS MANUALES Página 27 de
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INTRODUCCIÓN → 8. ELEMENTOS PRIN
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Ejemplo: Para un tercero de Gran Br
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) BAJA → Página 45 de 190 Secret
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10.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN → SIS
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10.1.4.1 DTO → 1º. MANTENIMIENTO
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B). CANCELACIÓN PARCIAL → Págin
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Dietas → Seleccionamos las dietas
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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME
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Desvirificamos la facturas, aceptam
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10.1.4.4.2 ADJUDICACIÓN (FASE AD)
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Salvamos y generamos el documento A
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Se acepta cambio, y se visualiza el
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La cancelación se refleja en todos
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En los datos de Anualidad se regist
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11. ALTA GASTO CONTRA UN DTO_ (F_P)
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11.1 MODIFICACIÓN DATOS FACTURA SI
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11.3 MODIFICACIÓN FACTURA PAGADA
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El primer paso, es cancelar el ADOP
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14. ALTA GASTO CONTRA ADOPJ → Cua
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14.1 MODIFICACION FACTURA INCLUIDA
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15. ALTA GASTO CON IRPF → El terc
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17. ALTA GASTO SEGUROS MÉDICOS / V
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INTRODUCCIÓN ÁREA DE GASTOS ELEME
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19.1 PAGO CON FACTURA → Página 1
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20. ALTA GASTO INVERSIONES → APLI
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a) SIN INVENTARIAR → Página 123
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21. DIETAS / VIAJES → 21.1 COMISI
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21.1.2. ORDEN DE SERVICIO → Pági
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21.1.3. LIQUIDACIÓN → Página 13
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Anticipamos a la Agencia y Persona.
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Aceptamos y se genera la siguiente
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21.2 AYUDAS DE MOVILIDAD → Págin
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METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA EST
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Artículo. 16. Cuantía de la indem
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Consultamos la orden de servicio qu
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22. PAGOS → Página 157 de 190 Se
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Como se observa, hay distintos filt
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22.3 CAJA → Página 163 de 190 Se
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22.5 REGISTRO DE NÓMINAS → Pági
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El sistema realiza los siguientes m
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Liquidamos la diferencia, en PAGOS
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ANTICIPO TOTAL BANCO ANTICIPO ↓
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El sistema realiza los siguientes m
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22.6.7 ANTICIPO POR CAJA IMPORTE PA
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22.6.8 ANULACIÓN FACTURAS ANTICIPA
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23. APUNTES PAGOS VARIOS → INTROD
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Al transferir hay que remesar para
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23.5 DEVOLUCIÓN NOMINILLA A NÓMIN
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23.6 MOVIMIENTO DE BANCO A CAJA →
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1. FLUJOGRAMA MÓDULO DE INGRESOS
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2.4. SUBVENCIONES: REGISTRO SB _ SB
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4. EMISIÓN DE FACTURAS → Página
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