Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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En este paso, para mover banco, hay que remesar. Una vez remesado se puede justificar. Página 52 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Se remesa, y se justifica el adopj, picando en el botón del formulario de ADOPJ, generándose los documentos de dicho adopj, pasando de situación de LIBRADO a JUSTIFICADO. En la aplicación se genera el movimiento de REINTEGRO, devolviendo al disponible dicho importe. En SCG se concilia dicho reintegro con el tipo de movimiento P/. Versión_Mayo_2011
10.1.4.1 DTO → 1º. MANTENIMIENTO → Página 53 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros DTO (DOTACIÓN DE TESORERÍA OPERATIVA) → En este formulario se registran todos los movimientos, manuales y automáticos, que se imputan contra dicho sistema de gestión. La dotación es tanto para funcionamiento como para proyectos. Se distinguen cuando se imputa el gasto contra el sistema de gestión DTO FUNCIONAMIENTO / DTO PROYECTO. El primer movimiento es DOTACIÓN, movimiento inicial. TIPO MOVIMIENTO MOVIMIENTOS DTO TIPO DOC DENOMINACIÓN DOTACIÓN MAN MANUAL MODIFICAC. DOTACIÓN MAN MANUAL CANCELAC. PARCIAL MAN MANUAL CANCELAC. TOTAL MAN MANUAL PAGO FAC / DIE / GAM FACT. / DIETA /G.MENOR ANULACIÓN PAGO FAC / DIE / GAM FACT. / DIETA /G.MENOR REPOSICIÓN DTO DEFINITIVO DOTACIÓN TESORERÍA OPERATIVA ANULAC. REPOSICIÓN DTO (No se debe realizar dicho movimiento). DOTACIÓN TESORERÍA OPERATIVA Versión_Mayo_2011
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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUA
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS →
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5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → Pági
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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17. ALTA GASTO SEGUROS MÉDICOS / V
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INTRODUCCIÓN ÁREA DE GASTOS ELEME
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19.1 PAGO CON FACTURA → Página 1
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Anticipamos a la Agencia y Persona.
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Aceptamos y se genera la siguiente
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21.2 AYUDAS DE MOVILIDAD → Págin
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METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA EST
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Artículo. 16. Cuantía de la indem
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Consultamos la orden de servicio qu
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Como se observa, hay distintos filt
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22.3 CAJA → Página 163 de 190 Se
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22.5 REGISTRO DE NÓMINAS → Pági
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El sistema realiza los siguientes m
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Liquidamos la diferencia, en PAGOS
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El sistema realiza los siguientes m
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22.6.7 ANTICIPO POR CAJA IMPORTE PA
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22.6.8 ANULACIÓN FACTURAS ANTICIPA
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23. APUNTES PAGOS VARIOS → INTROD
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Al transferir hay que remesar para
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23.6 MOVIMIENTO DE BANCO A CAJA →
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GUÍA RÁPIDA USUARIO GESTIÓN SAIC
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1. FLUJOGRAMA MÓDULO DE INGRESOS
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2.4. SUBVENCIONES: REGISTRO SB _ SB
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4. EMISIÓN DE FACTURAS → Página
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