Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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5.11 CUADRAR LIQUIDACIONES → Página 36 de 39 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Realizamos una liquidación de un extracto cuyo importe total dentro del periodo es de 1.810,00 €, y liquidamos por 1.830,00 €. Se genera el cartel de aviso, por lo tanto no se debería de aceptar y comprobar bien los extractos incluidos en dicho periodo. Al aceptar como hay un descuadre el sistema no genera los documentos relativos a dicha liquidación se generarán cuando se haya cuadrado la misma. En caso de aceptar para cuadrar dicha liquidación se procede de la siguiente forma. Versión_Junio_2012
Página 37 de 39 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Como se ha explicado anteriormente en el balance de situación el importe que se refleja en la cuenta restringida es el que corresponde al extracto y desaparece realizando su correspondiente liquidación. En este caso no ha desaparecido porque la liquidación está descuadrada en +20,00 €. Observamos que el importe liquidado son 1.830,00 € y el real que se tiene que liquidar es 1.810,00 €, por lo tanto la diferencia descuadrada son 20,00 €. Nos tenemos que situar en el campo Importe Liquidado y cambiar dicho importe por 1.810,00 €, marcando la casilla de verificación del lado izquierdo de dicho registro y salvar . Al salvar se generan los documentos correspondientes a dicha liquidación y desaparece dicho importe del balance de situación. Versión_Junio_2012
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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUA
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS →
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5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → Pági
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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Secretaría General Adjunta de Actu
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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MOVIMIENTOS MANUALES Página 27 de
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INTRODUCCIÓN → 8. ELEMENTOS PRIN
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Ejemplo: Para un tercero de Gran Br
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) BAJA → Página 45 de 190 Secret
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10.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN → SIS
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10.1.4.1 DTO → 1º. MANTENIMIENTO
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B). CANCELACIÓN PARCIAL → Págin
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Dietas → Seleccionamos las dietas
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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME
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Desvirificamos la facturas, aceptam
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10.1.4.4.2 ADJUDICACIÓN (FASE AD)
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Salvamos y generamos el documento A
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Se acepta cambio, y se visualiza el
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La cancelación se refleja en todos
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En los datos de Anualidad se regist
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El primer paso, es cancelar el ADOP
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15. ALTA GASTO CON IRPF → El terc
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17. ALTA GASTO SEGUROS MÉDICOS / V
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INTRODUCCIÓN ÁREA DE GASTOS ELEME
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a) SIN INVENTARIAR → Página 123
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Anticipamos a la Agencia y Persona.
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Aceptamos y se genera la siguiente
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METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA EST
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Artículo. 16. Cuantía de la indem
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Consultamos la orden de servicio qu
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Como se observa, hay distintos filt
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22.3 CAJA → Página 163 de 190 Se
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22.5 REGISTRO DE NÓMINAS → Pági
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El sistema realiza los siguientes m
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Liquidamos la diferencia, en PAGOS
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