Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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Secretaría General Adjunta de Actuación Económica
Unidad de Apoyo a Centros
MODIFICACIÓN FACTURAS EMITIDAS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ORIGEN
VENTAS Modificable cualquier campo, exceptuando NÚM. FACTURA.
OTROS INGRESOS Modificable cualquier campo, exceptuando NÚM. FACTURA.
CONVE.
CONTRATOS/P.S.
Modificable cualquier campo, exceptuando CLIENTE y ASIGNACIÓN CONTABLE
SUBVENCIONES SB Se puede modificar cualquier campo, exceptuando TIPO DE ORIGEN y CLIENTE.
SUBVENCIONES SBV Se puede modificar cualquier campo, exceptuando TIPO DE ORIGEN y CLIENTE.
En el caso del tipo de origen, Ventas, Otros Ingresos, Convenios y Contratos / Otras Prestaciones, si se desea
modificar el dato que figura no modificable en el cuadro de arriba, hay que esperar, a que el botón MODIF se
convierta en RECT. Y en cuanto a Subvenciones, se seguirá el procedimiento que figura en este manual, en la
parte de MODIFICACIÓN / ANULACIÓN DE REGISTRO SB / SBV en el punto 3.2.1 y 3.3.1 respectivamente.
Por lo tanto, una factura emitida se encontrará en situación MODIF siempre que reúna las siguientes
condiciones:
Que no haya sido enviada a Contabilidad General para su liquidación tributaria.
No haya sido cobrada total o parcialmente (Entonces se tiene que generar la sustitutiva).
No haya transcurrido más de tres días desde su fecha de emisión.
4.5. FACTURA EMITIDA SITUACIÓN RECT →
Hay que tener en cuenta dos tipos de RECTIFICACIÓN:
1. Facturas emitidas sin cobrar (Que ha pasado de la situación MODIF a RECT. En este caso, como
no se puede modificar, se hace la rectificativa que anula a la emitida, generándose con importe
negativo.
2. Facturas emitidas cobradas parcial ó totalmente (Liquidadas o no liquidadas). En este caso, se
genera la rectificativa y se emite la sustitutiva (sustituye a la emitida).
Versión_Junio_2012