Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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Secretaría General Adjunta de Actuación Económica
Unidad de Apoyo a Centros
Una vez enviado, no se puede modificar ningún dato. Si tuviéramos que modificar algún dato, el Servicio de Gastos,
habilitaría la reposición (desbloquearía). El usuario picaría en cualquiera de los tres botones de justificantes (Dietas,
facturas, gastos menores), generándose el siguiente aviso;
Se acepta, y se activaría la pantalla correspondiente al botón seleccionado. En este caso, la de las facturas.
Desverificamos la factura a modificar, aceptamos y salvamos. Una vez modificada la factura, se vuelve a incluir, y
volvemos a enviar la reposición al Servicio de Gastos.
Una vez comprobada por el Servicio de Gastos, pasa al Servicio de Contabilidad, se contabiliza y se
tramita al Servicio de Habilitación para su ingreso en la Cuenta de Pagos de la Unidad Gestora. Se
contabiliza el señalamiento, y automáticamente se vuelca en Saici el mandamiento de pago, con el importe
solicitado a concedido, pasando de situación Provisional a Definitivo, registrándose como ingreso en
Banco Saici.
Versión_Mayo_2011