Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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Página 116 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Para poder obtener la documentación que se enviará a la Secretaría General Adjunta de Actuación Económica, es obligatorio que el acreedor tenga al menos una cuenta bancaria asignada por defecto, para que se genere la documentación de dicho pago. Versión_Mayo_2011
19.2 PAGO SIN FACTURA → Página 117 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Se procede de la misma forma que los pagos con factura, con la salvedad, que en dichos pagos, al ser sin factura, el formulario del registro del gasto cambia en relación al de pago con factura. Como se observa, tiene menos campos, como son: nº. factura, importe, tipo de iva, base imponible…. También difiere a la hora de generar la reposición del ADOP EN FIRME, porque cuando se va a seleccionar el gasto se tiene que picar en el botón de mostrar pagos sin factura. Versión_Mayo_2011
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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUA
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS →
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5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → Pági
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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Secretaría General Adjunta de Actu
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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MOVIMIENTOS MANUALES Página 27 de
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INTRODUCCIÓN → 8. ELEMENTOS PRIN
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Ejemplo: Para un tercero de Gran Br
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) BAJA → Página 45 de 190 Secret
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10.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN → SIS
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10.1.4.1 DTO → 1º. MANTENIMIENTO
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B). CANCELACIÓN PARCIAL → Págin
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Dietas → Seleccionamos las dietas
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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME
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Desvirificamos la facturas, aceptam
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El sistema realiza los siguientes m
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Liquidamos la diferencia, en PAGOS
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Al transferir hay que remesar para
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23.6 MOVIMIENTO DE BANCO A CAJA →
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GUÍA RÁPIDA USUARIO GESTIÓN SAIC
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1. FLUJOGRAMA MÓDULO DE INGRESOS
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2.4. SUBVENCIONES: REGISTRO SB _ SB
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4. EMISIÓN DE FACTURAS → Página
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