Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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Página 38 de 39 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros 5.12 PENDIENTE DE APLICACIÓN (LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA) → En esta pantalla aparecen todos los ingresos introducidos por la opción anterior (Relación / Apuntes Cta. Restringida) que no se hayan asociado en su momento con las facturas correspondientes, y que hemos generado la liquidación de dichos extractos. Haciendo doble clic sobre el ingreso que nos interese aparecerá la pantalla de ingresos a partir de un apunte y nos permitirá asociar ingresos con facturas. Es una forma para que no quede el ingreso en pendiente de aplicación. Haciendo doble clic en el registro correspondiente de la pantalla de extractos – facturas se genera la pantalla de ingresos a partir de un apunte. Observamos que dicho importe no figura en el desplegable, con lo cual habrá que emitir una factura por dicho importe. Versión_Junio_2012
Página 39 de 39 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Si volvemos a la pantalla de extractos – facturas observamos que ha desaparecido el registro. Por esta opción también podremos identificar los ingresos ya liquidados a la cuenta del Banco España, y que habían aparecido como pendientes de aplicación en las liquidaciones correspondientes. El pendiente se refleja en la liquidación complementaria que se genera en el periodo quincenal que liquidemos. En dicho periodo se generarán dos liquidaciones una que corresponda a los ingresos comprendidos dentro de dicho periodo y otra que será la liquidación pendiente aplicado. Versión_Junio_2012
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS →
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5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → Pági
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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MOVIMIENTOS MANUALES Página 27 de
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INTRODUCCIÓN → 8. ELEMENTOS PRIN
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Ejemplo: Para un tercero de Gran Br
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) BAJA → Página 45 de 190 Secret
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10.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN → SIS
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10.1.4.1 DTO → 1º. MANTENIMIENTO
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B). CANCELACIÓN PARCIAL → Págin
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Dietas → Seleccionamos las dietas
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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME
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Desvirificamos la facturas, aceptam
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10.1.4.4.2 ADJUDICACIÓN (FASE AD)
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Salvamos y generamos el documento A
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Se acepta cambio, y se visualiza el
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La cancelación se refleja en todos
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En los datos de Anualidad se regist
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11. ALTA GASTO CONTRA UN DTO_ (F_P)
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El primer paso, es cancelar el ADOP
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14. ALTA GASTO CONTRA ADOPJ → Cua
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15. ALTA GASTO CON IRPF → El terc
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17. ALTA GASTO SEGUROS MÉDICOS / V
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INTRODUCCIÓN ÁREA DE GASTOS ELEME
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19.1 PAGO CON FACTURA → Página 1
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Anticipamos a la Agencia y Persona.
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Aceptamos y se genera la siguiente
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METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA EST
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Artículo. 16. Cuantía de la indem
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Consultamos la orden de servicio qu
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22. PAGOS → Página 157 de 190 Se
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Como se observa, hay distintos filt
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22.3 CAJA → Página 163 de 190 Se
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22.5 REGISTRO DE NÓMINAS → Pági
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El sistema realiza los siguientes m
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Liquidamos la diferencia, en PAGOS
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ANTICIPO TOTAL BANCO ANTICIPO ↓
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