Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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Secretaría General Adjunta de Actuación Económica
Unidad de Apoyo a Centros
Cuando se realiza una comisión a varios países / provincias en esta pantalla reflejamos los mismos para el cálculo de
dietas. Es muy importante la fecha / hora Desde / Hasta que coincida con la que hayamos reflejado en la orden de
servicio. También cada vez que se cambie la fecha / hora en la orden de servicio se tiene que entrar en esta pantalla y
modificarlo. Cuando se quiera contabilizar varios países se van creando tanto registros como países / provincias a dar
de alta.
En este campo se refleja el código de la reposición de DTOF / DTOP a la que se ha
asociado la dieta. Y en el campo ADOP se refleja el número de adopj a justificar al que se ha vinculado la comisión de
servicio.
+ Pago Agencia.
Importe total = Pago a la persona
Tipo Man (Manutención), Aloj (Alojamiento), Des (Desplazamiento).
Km En esta columna, fila Des reflejaremos en el caso de que la comisión utilice vehículo propio los kilómetros del
recorrido de dicha comisión. Al reflejar los kilómetros automáticamente el sistema calcula el importe máximo que
corresponde.
Máximo En esta columna se reflejan los topes máximos de las dietas manutención y alojamiento que
correspondan en función de la fecha / hora de salida y llegada de la comisión de servicio, y el importe máximo de los
kilómetros.
Agencia En esta columna, filas Aloj / Des, se reflejan los importes que tengamos que pagar a la agencia
(anticipar). Cuando se anticipe a la agencia se activa el botón de Liquidación Agencia pinchando en él se
genera la siguiente pantalla; indicándonos el modo de liquidación, talón o transferencia. En el campo “Factura de la
Agencia”, se registra el número de factura de la Agencia, para que se refleje en el fichero de remesa.
Versión_Mayo_2011