Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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3.1. NIF Z_VARIOS → Página 8 de 39 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Todos los centros tienen un cliente con NIF ZVARIOS-01 (VARIOS CLIENTES / HABILITADO GENERAL) para que puedan emitir aquellas facturas, que consideren tienen que ir a este cliente de grupo. En el concepto de la factura se especificará claramente a que obedece la misma. Es decir, en aquellos casos en los que la transacción económica permite la emisión de un tique como justificante de pago, podrá emitirse una factura dirigida a VARIOS que, acumule todas las operaciones realizadas por un importe inferior a los 6000 euros. A modo de ejemplo, a continuación, se detallan casos en los que la factura podría (no es obligatorio) dirigirse al tercero VARIOS. Fotocopias Comedores Cursos Congresos Como puede apreciarse, en general se trata de operaciones dirigidas en la mayoría de los casos a un tercero que va a actuar como “consumidor final”. 3.2. BAJA CLIENTE → Cuando se da de baja el cliente se procede de la siguiente manera: Pinchamos en el botón generándose el siguiente aviso; Al aceptar se coloca la fecha de baja en el campo correspondiente . Versión_Junio_2012
4. EMISIÓN DE FACTURAS → Página 9 de 39 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Las facturas deben emitirse de acuerdo con lo establecido en los convenios, contratos, encomiendas de gestión o documento contractual que proceda o, en el caso de que no exista éste, al terminar la prestación de servicios. No se deben emitir facturas después de realizarse el cobro por el trabajo realizado. La FECHA DE EMISIÓN, es la del día en que se emite. Cuando se emite una factura hay que tener en cuenta el TIPO DE ORIGEN, 4.1. FACTURA: CONTRATOS/CONVENIOS_PREST. SERV. _ OTROS I+D→ Para rescatar los datos, y poder facturar contra dicho tipo de origen, se pincha en el botón , generando el siguiente formulario; Versión_Junio_2012
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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUA
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS →
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5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → Pági
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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Secretaría General Adjunta de Actu
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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MOVIMIENTOS MANUALES Página 27 de
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INTRODUCCIÓN → 8. ELEMENTOS PRIN
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Ejemplo: Para un tercero de Gran Br
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) BAJA → Página 45 de 190 Secret
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10.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN → SIS
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10.1.4.1 DTO → 1º. MANTENIMIENTO
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B). CANCELACIÓN PARCIAL → Págin
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Dietas → Seleccionamos las dietas
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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME
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Desvirificamos la facturas, aceptam
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10.1.4.4.2 ADJUDICACIÓN (FASE AD)
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Salvamos y generamos el documento A
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Se acepta cambio, y se visualiza el
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La cancelación se refleja en todos
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En los datos de Anualidad se regist
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11. ALTA GASTO CONTRA UN DTO_ (F_P)
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11.1 MODIFICACIÓN DATOS FACTURA SI
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11.3 MODIFICACIÓN FACTURA PAGADA
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El primer paso, es cancelar el ADOP
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14. ALTA GASTO CONTRA ADOPJ → Cua
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14.1 MODIFICACION FACTURA INCLUIDA
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15. ALTA GASTO CON IRPF → El terc
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17. ALTA GASTO SEGUROS MÉDICOS / V
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INTRODUCCIÓN ÁREA DE GASTOS ELEME
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19.1 PAGO CON FACTURA → Página 1
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a) SIN INVENTARIAR → Página 123
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21.1.2. ORDEN DE SERVICIO → Pági
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21.1.3. LIQUIDACIÓN → Página 13
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Anticipamos a la Agencia y Persona.
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Aceptamos y se genera la siguiente
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21.2 AYUDAS DE MOVILIDAD → Págin
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METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA EST
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