Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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11.2 BAJA DE FACTURA SIN PAGAR → Página 82 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Para dar de baja una factura sin pagar, directamente en el formulario de MANTENIMIENTO DE FACTURAS, picamos en el botón , situado en la barra de menús, generándose el siguiente aviso; Se sitúa la fecha de baja, generándose el movimiento tanto en aplicación / cuenta interna de ARES (Anulación de Reserva), anulándose el movimiento de RC del balance de situación. Versión_Mayo_2011
11.3 MODIFICACIÓN FACTURA PAGADA → Se puede modificar todo exceptuando los datos de la factura: Proveedor, nº factura y datos económicos. 11.4 BAJA DE FACTURA PAGADA SIN ENVIAR A DATCEN → GATOS → SISTEMAS DE GASTOS → FACTURACIÓN → ANULACIÓN DE FACTURA PAGADA. Consultamos la factura en dicho formulario y picamos en el botón , generándose el siguiente aviso. Página 83 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros El movimiento que se registra tanto en aplicación como en cuenta interna es APAG (Anulación de Pago), y en el balance de situación ↓AD OP y ↑ Disponible. Versión_Mayo_2011
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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUA
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS →
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5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → Pági
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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Secretaría General Adjunta de Actu
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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MOVIMIENTOS MANUALES Página 27 de
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METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA EST
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Artículo. 16. Cuantía de la indem
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Consultamos la orden de servicio qu
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22. PAGOS → Página 157 de 190 Se
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Como se observa, hay distintos filt
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22.3 CAJA → Página 163 de 190 Se
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22.5 REGISTRO DE NÓMINAS → Pági
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Liquidamos la diferencia, en PAGOS
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22.6.8 ANULACIÓN FACTURAS ANTICIPA
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23. APUNTES PAGOS VARIOS → INTROD
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Al transferir hay que remesar para
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23.5 DEVOLUCIÓN NOMINILLA A NÓMIN
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23.6 MOVIMIENTO DE BANCO A CAJA →
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GUÍA RÁPIDA USUARIO GESTIÓN SAIC
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1. FLUJOGRAMA MÓDULO DE INGRESOS
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2.4. SUBVENCIONES: REGISTRO SB _ SB
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4. EMISIÓN DE FACTURAS → Página
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5.5 CENTRO DE COBRO → Facturas em
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