Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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Página 16 de 39 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros 4.2. FACTURA (DOCUMENTO EQUIVALENTE): SUBV. REGISTRADAS (SB) → Subvenciones registradas en BDC. La codificación de estos registros corresponde a la serie SB. → (Código centro_Año-000SB). El Sistema permite unas aplicaciones presupuestarias concretas a las cuales se puede asociar un Registro SB. El tipo de IVA es 0% - No Sujeto. Si intentamos vincular la subvención antes de registrar todos los datos en el formulario de factura, el sistema nos da el siguiente aviso; Indica que se tiene que registrar todos los datos antes de asociar a la subvención. Versión_Junio_2012
Página 17 de 39 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros El Estado de Subvención está en blanco. Una vez registrado el documento equivalente, ya se puede vincular a la subvención que corresponda pinchando en el botón En la parte superior se presentan los campos por los cuales se puede realizar la búsqueda de proyectos: Convocatoria, Proyecto, Centro, Anualidad, Entidad Financiadora e Importe. Una vez introducidos los filtros para la búsqueda, procederemos a buscar pulsando en el botón . Si hay proyectos que concuerdan con la búsqueda realizada aparecerán en el primer grupo de registros de la parte central de la pantalla. Los datos mostrados son un resumen del proyecto, si se quiere ver con más detalle, se podrá hacer pulsando en el botón . Para agregar uno o más proyectos al registro SB, hay que marcar la casilla blanca que aparece en la parte derecha de cada línea del proyecto que queramos agregar. Después se pulsará en . Los proyectos seleccionados aparecen en el último grupo de registros (en la parte de debajo de la pantalla). En el caso de intentar agregar un proyecto que ya esta seleccionado para el Registro en tratamiento, la aplicación nos lo indicará mostrando un mensaje de error. En el campo importe, pondremos la cantidad en euros del proyecto que queremos asociar a la subvención. Versión_Junio_2012
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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUA
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → Pági
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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INTRODUCCIÓN → 8. ELEMENTOS PRIN
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Ejemplo: Para un tercero de Gran Br
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) BAJA → Página 45 de 190 Secret
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10.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN → SIS
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B). CANCELACIÓN PARCIAL → Págin
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Dietas → Seleccionamos las dietas
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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME
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Desvirificamos la facturas, aceptam
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10.1.4.4.2 ADJUDICACIÓN (FASE AD)
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Salvamos y generamos el documento A
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Se acepta cambio, y se visualiza el
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La cancelación se refleja en todos
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En los datos de Anualidad se regist
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El primer paso, es cancelar el ADOP
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INTRODUCCIÓN ÁREA DE GASTOS ELEME
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19.1 PAGO CON FACTURA → Página 1
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METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA EST
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Consultamos la orden de servicio qu
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