Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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Página 92 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Este icono, sirve, para que cuando un gasto inventariable, asociado a un expediente, hasta que no se inventaría con el visto bueno del Director, el sistema no tiene que generar el documento OP. Después de dar la conformidad el Director, se pica en dicho botón y se genera el documento OP. El botón de los puntitos, al pinchar en el mismo, se genera un formulario en donde se puede desglosar un gasto en varios conceptos, ya que un expediente puede adjudicarse a varias aplicaciones. En este caso, solamente está adjudicado a un concepto, y no es necesario, decir contra que concepto se imputa el gasto. Sin embargo, en los que tienen asignados varios conceptos, si se tiene que registrar contra que concepto se imputa el gasto. Versión_Mayo_2011
Página 93 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Al registrar el gasto, automáticamente disminuye el disponible. No pasa a la fase OP, hasta que no se registre el mandamiento de pago, cuyo movimiento, es manual. En un futuro, se hará automáticamente como en los demás sistemas de gestión. Es muy importante conciliar con SCG asiduamente, para poder registrar los mandamientos de pagos en los OP que se hayan enviado y contabilizado. 13.1 MODIFICACION / BAJA FACTURA INCLUIDA EN UN EN FIRME SIN MANDAMIENTO DE PAGO → Se puede modificar cualquier dato. Para darla de baja, no tiene que tener mandamiento de pago. Se procede, picando en el botón del aspa roja, aceptando la baja y salvando. Versión_Mayo_2011
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS →
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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INTRODUCCIÓN → 8. ELEMENTOS PRIN
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Consultamos la orden de servicio qu
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Como se observa, hay distintos filt
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Al transferir hay que remesar para
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1. FLUJOGRAMA MÓDULO DE INGRESOS
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