Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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Página 114 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Se procede al registro de los demás datos para justificar el ADOP EN FIRME para su envío al Servicio de Gastos. Versión_Mayo_2011
Página 115 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Cuando se vincule otro gasto contra dicho convenio, tanto en el campo Importe Factura como Importe Máximo disminuyen por dicha cantidad. SISTEMA DE GESTIÓN → ADOP EN FIRME → Para justificar dicho gasto para su pago, se procede de la misma forma que se explica en el apartado 12. ALTA GASTO CONTRA ADOP EN FIRME, de este manual. Como ya se sabe, un adop en firme siempre tiene que ir contra un proveedor. En cuanto a convenios es igual, con la salvedad que también tiene las siguientes restricciones: Un ADOP en firme de Convenios tiene que ser siempre de un mismo acreedor, convenio y mismo número de pago. En el caso de ADOP EN FIRME de Convenios de Colaboración de Gastos – Pagos, además de la documentación que salía hasta ahora en los ADOP en firme se obtendrá: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CSIC POR LA QUE SE ORDENA EL PAGO DEL CONVENIO DE REFERENCIA. Versión_Mayo_2011
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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUA
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS →
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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INTRODUCCIÓN → 8. ELEMENTOS PRIN
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Ejemplo: Para un tercero de Gran Br
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10.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN → SIS
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10.1.4.1 DTO → 1º. MANTENIMIENTO
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Dietas → Seleccionamos las dietas
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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME
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