Activiteitenverslag 2011 van het directoraat-generaal Penitentiaire ...

udGet 2011
De volgende tabel geeft een overzicht van de uitgaven van
het DG EPI per budgettaire post in 2011.
Uit de tabel blijkt dat de personeelskost 75,13% van de
begrotingsmiddelen bedroeg. Voeding en onderhoud van
gedetineerden kostten 3,34% en hun medische en
psychologische omkadering namen 5,13% van het budget in.
(*) Omwille van budgettaire besparingen werden deze
uitgaven in 2011 ten laste gelegd van het Steunfonds voor
gedetineerden van elke penitentiaire inrichting.
De tabel op de volgende pagina geeft de graad van
besteding (budgettaire vastlegging en vereffening van
facturen) weer van de begrotingsmiddelen (zonder
personeelskosten) die in 2011 ter beschikking werden gesteld
van het DG EPI.
Hieruit blijkt dat 98,33% van de kredieten voor bestellingen
werden benut (budgettair vastgelegd) en dat 95,53% van de
middelen werden aangewend voor de betaling van facturen.
Budgettaire post in € in %
Personeel (PI, jongerencentra, Veiligheidskorps) 395.225.000 75,13
Opleiding personeel 1.255.250 0,24
Kledij penitentiair personeel 2.337.940 0,44
Inzet gedetineerden bij huishoudelijke taken 4.021.000 0,76
Voeding en onderhoud gedetineerden 17.582.000 3,34
Bevordering contacten tussen gedetineerde ouders en hun kinderen (*) 0 0
Herstelgerichte detentie (*) 0 0
Energie (elektriciteit, stookolie, gas) 12.700.725,00 2,41
Waterverbruik 3.350.000 0,64
Huisvuilophaling 954.2000 0,18
Onderhoud en onderhoudscontracten gebouwen en installaties 5.028.5700 0,96
Werkingskosten administratie Penitentiaire Inrichtingen 3.954.8000 0,75
Inhuring cellen PI Tilburg (12 maanden) 38.362.000 7,29
Bijkomende uitgaven i.v.m inhuring cellen PI Tilburg (vervoer, medische kosten, transit Wortel, enz.) 449.000 09
Medische en psychologische expertise en zorg (zonder personeel) 27.012.000 5,13
Informatica 4.752.000 0,90
Aankoop duurzame goederen, meubilair, toestellen 3.314.000 0,63
Andere uitgaven Penitentiaire Inrichtingen (milieu, prestaties van derden, enz.) 759.515,00 0,14
Werkingskosten jongerencentra 2.420.000 0,46
Werkingskosten Veiligheidskorps 1.851.000 0,35
Voertuigen Centrale Garage / Veiligheidskorps 756.000 0,14
Totaal 526.085.000 100
201