Vergaderbundel commissie Ruimte 2 juli 2013 - Bestuurlijke ...

• Uit de businesscase van 2010 blijkt dat er alleen plankosten gerekend worden over de sloopen
bouwrijpmaak kosten van de locatie. Hoewel er door de gemeente nauwelijks nog
plankosten over het slopen en saneren mogen worden gerekend, doordat dit door Vliko wordt
uitgevoerd, dient er wel rekening te worden gehouden met additionele plankosten door het
lange verwervingstraject en de daarmee samenhangende kosten. Om deze kosten te kunnen
verantwoorden en te kunnen dekken is er rekening gehouden met een totaal aan plankosten
van circa € 0,29 mln. Vooralsnog lijkt dit een redelijke inschating van de te maken plankosten
door de gemeente. Een uit te voeren plankostenscan kan deze aanname eventueel
nauwkeuriger maken;
• Ondanks dat de verwervingsprijs van Vliko nu als feit mag worden verondersteld is het
percentage onvoorzien op 20% gehouden. Dit zal noodzakelijk blijken omdat er nu opnieuw
gronden voor een bedrijventerrein moeten worden uitgegeven op de vrije markt en zal de
daarbij benodigde infrastructuur moet worden aangelegd. Dit is gelijk aan de businesscase
van 2010. Dit komt neer op een totale reservering van circa € 0,58 mln.
Opbrengsten:
• De eerder genoemde bijdrage van € 9,35 mln. is opgenomen;
• Naast bovengenoemde bijdrage is in dit scenario een opbrengstpotentie voor de heruitgifte
bepaald voor het voorste gedeelte van het Vlikoterrein. In het vorige scenario was deze prijs
afhankelijk van de totale verhuisoperatie. Dit betekende dat zij niet meer konden betalen dan
circa € 125,- per m2 kavel voor het nieuw uit te geven bedrijventerrein. In dit scenario worden
de kavels uitgegeven op de vrije markt en kan er ook een marktconforme prijs voor worden
gevraagd. Deze prijs zal op ongeveer het dubbele uitkomen. Dit betekent een uitgifteprijs van
circa € 250,- per m2 kavel. Dit is een significante wijziging ten opzichte van de businesscase
uit 2010.
• Door de rentewijziging van 4,5% naar 3,5% ontstaat er een tekort aan rentebijschrijven van €
0,05 mln. Dit is inherent aan wijzigingen binnen het gemeentelijk financiële beleid.
6.3 Resultaat
In het onderstaande overzicht wordt het projectresultaat van dit scenario weergegeven:
Uit het overzicht blijkt dat er in totaal circa € 11,27 mln aan kosten wordt gemaakt en dat de
opbrengsten circa € 11,25 mln. zijn. Hierdoor ontstaat een nominaal tekort van circa € 0,02 mln. Dit
15