Vergaderbundel commissie Ruimte 2 juli 2013 - Bestuurlijke ...

Voortgang algemene taakstellingen
U was gewend in de bestuursrapportage een overzicht te zien van alle openstaande taakstellingen.
De taakstellingen voor het meerjarenbeeld (vanaf 2014) worden allemaaal behandeld in de financiële kadernota. In deze
bestuursrapportage beperken wij ons daarom tot de taakstellingen voor 2013.
Bijna alle taakstellingen zijn toegewezen aan subprogramma's. Binnen deze subprogramma's worden geen bijzondere tekorten
verwacht zoals u in de voorgaande programma's hebt kunnen lezen. Alleen de twee resterende algemene taakstellingen willen wij
nu in dit onderdeel behandelen.
Per taakstelling wordt aangegeven wat de voortgang is van de taakstelling en wordt er een kleur aangegeven. Daarbij geldt de
volgende legenda:
Groen: Deze taakstelling wordt naar verwachting gerealiseerd.
Oranje: Het wordt kritisch of deze taakstelling gerealiseerd kan worden.
Rood: Deze taakstelling zal niet gehaald worden, in één van de programma’s wordt hier nader op ingegaan.
Nr Actie 2013
1 Er staat nog een algemene taakstelling uit het verleden van ruim € 100.000. Deze algemene taakstelling
was ooit € 500.000 en zou worden ingelost door kleine restbudgetten op diverse budgetten binnen de
programma's. Deze taakstelling zal aan het einde van het jaar worden afgeboekt, mede gezien het
jaarrekeningresultaat van de afgelopen jaren wordt ingeschat dat dit bedrag gevonden kan worden.
2 Inkoopvoordeel
Bij de vorming van SP71 is een belangrijk voordeel ingeboekt op inkopen. Door gezamenlijk en
professioneel in te kopen kunnen inkoopvoordelen behaald worden. Voor de voorgaande jaren zijn deze
inkoopvoordelen ook behaald. Voor 2013 staat een fose opgave. Het zal krap worden om deze taakstelling
te behalen op uitsluitend de inkopen. Uiteraard wordt hier wel vol op ingezet. Mocht deze taakstelling niet
via de inkopen behaald kunnen worden zal gekeken worden of het wellicht wel via kleine overschotten
gerealiseerd kan worden, zoals voorgaande taakstelling.
–
±
-100.946
-389.838
-490.784
Moties en Amendementen
M/A onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang
motie
amendement
48
1ste Bestuursrapportage 2013 -- gemeente Leiderdorp