Vergaderbundel commissie Ruimte 2 juli 2013 - Bestuurlijke ...

Paragraaf Weerstandvermogen
Algemeen
De risico’s zijn per organisatieonderdeel en naar risicothema’s geïnventariseerd. Op basis van de gesignaleerde risico’s is een
risicosimulatie uitgevoerd. Deze simulatie berekent de kans dat een risico optreedt en de mate waarin gelijktijdig meerdere risico’s
kunnen plaatsvinden.
Per definitie zijn de risico’s waarvoor weerstandsvermogen moet worden aangehouden niet goed meetbaar, omdat voor
voorzienbare en redelijk kwantificeerbare risico’s een voorziening wordt gevormd of moet worden gevormd. Om toch tot een
kwantificering te komen, zijn waar mogelijk de bepalende factoren voor een schatting van de kans van optreden en de impact
van het risico geïdentificeerd. Zoveel mogelijk is de (gemiddelde) omvang van de bij het risico betrokken exploitatielasten en/
of investeringsbedragen meegenomen bij de (subjectieve) bepaling van de kans en het effect. De opzet van de tabellen in
deze paragraaf is iets gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Voorheen werd geen melding gemaakt van de actieve
beheersmaatregelen terwijl deze wel aanwezig zijn. Nu zijn in de tabellen ook de aanwezige beheersmaatregelen vermeld.
Voor deze paragraaf zijn de uitgangspunten van de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement (2009) alsmede de
nota reserves en voorzieningen (2011) gebruikt.
Uitkomsten
De geïnventariseerde risico's zijn gekwantificeerd voor een maximumbedrag van totaal € 28,6 miljoen. Hiervan heeft ca. € 4,3
miljoen een structureel karakter en € 24,3 miljoen incidenteel Hierna zijn de 10 risico's opgenomen die het hoogste aandeel
hebben in de risico-omvang (de risico's met de hoogste risicoscore). Deze score wordt berekend op basis van de kans nadat een
beheersmaatregel is getroffen en dat een risico zich voordoet en het financiële gevolg dat een risico met zich meedraagt. Tevens
is aangegeven of er een active beheersmaatregel aanwezig is.
In de tabel daaronder is de risicoverdeling per programma aangegeven met het bruto risicobedrag, het aantal actieve
beheersmaatregelen en het netto risicobedrag.
Risicoverdeling per programma
AantalBrutobedrag
Nettobedrag
risico's x € 1.000 x € 1.000
M *
Programma 1 Zorg, Welzijn, Jeugd 6 1.365 1.265 3
Programma 2 Werk en Inkomen 5 677 677 3
Programma 3 Kunst, Cultuur en Sport 1 200 200 0
Programma 4 Beheer openbare ruimte 10 1.875 1.835 2
Programma 5 Ruimtelijk Beleid 2 150 100 1
Programma 6 Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid 36 14.589 11.579 36
Programma 7 Grondontwikkeling 20 9.165 7.340 23
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen 15 6.125 4.830 10
niet in te delen in programma 5 800 800 1
Totaal 100 34.946 28.626 79
uitsplitsing programma 7 Grondontwikkeling
W4-risico's 19 8.665 6.840 23
1ste Bestuursrapportage 2013 -- gemeente Leiderdorp 49