Vergaderbundel commissie Ruimte 2 juli 2013 - Bestuurlijke ...

Wat mag het kosten?
x € 1.000 Budget Budget
wijziging
Totaal budget Geboekt stoplicht
Werkelijk/
begroot
na wijz.
Alg dekkingsmiddelen A Lokale
heffingen 7.175- - 7.175- 5.608- – 78%
Alg dekkingsmiddelen B Algem
uitkering 21.964- 157- 22.121- 7.908- √ 36%
Alg dekkingsmiddelen C
Onvoorzien 155 - 155 - √ 0%
Alg dekkingsmiddelen D Dividend 272- - 272- 131- √ 48%
Alg dekkingsmiddelen E
Financiering 1.773- 120 1.654- 937- √ 57%
Alg dekkingsmiddelen F Overig 1 - 1 - √ 33%
Saldo programma 31.029- 37- 31.067- 14.584- 47%
Bestemming resultaat (-/- =
storting)
VERREKENING RESERVES
ALG,DEKKING 156- - 156- -
Saldo na bestemming 31.185- 37- 31.223- 14.584- 47%
Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:
A. Lokale heffingen, toelichting:
De grootste post (OZB) is voor het grootste deel al opgelegd, en daarmee al ingeboekt. Er moet nog een klein deel van de
OZB worden opgelegd evenals de precariobelasting 2012. Het ziet er naar uit dat de leegstand van de 'niet-woningen' hoger
is dan waarmee in het tarief rekening is gehouden. Dit betekent, naar de huidige verwachting, dat voor 2013 een lagere
OZB opbrengst wordt gegenereerd dan begroot. Het verschil kan nog groter worden door de uitkomsten van de ingediende
bezwaren en nieuwe meldingen van leegstand. Vooralsnog wordt een tekort voorzien op dit subprogramma van ca. € 100.000.
Bij een volgende begrotingswijziging zal dit nadeel verwerkt worden ten laste van het te verwachten resultaat. Bij de volgende
bestuursrapportage zal opnieuw gekeken worden of deze extra € 100.000 voldoende is.
B. Algemene uitkering, toelichting:
Het effect van de meicirculaire voor 2013 en de voorgaande jaren is doorgerekend. Dit levert in totaal een nadeel op van €
93.000. Deze € 93.000 kan worden opgevangen in de behoedzaamheidsreserve van € 130.000
In de financiële kadernota 2014-2017 wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve te creëren voor dergelijke
schommelingen in de algemene uitkering gedurende het lopende jaar en het daarop volgende jaar. Indien deze methode al
wordt gestart in 2013, zal in 2013 een bedrag van € 130.000, de huidige behoedzaamheidsreserve, worden gestort in deze
reserve als ook een bedrag van € 100.000 uit de post onvoorzien. Vervolgens zal dan deze € 92.000 worden onttrokken uit de
reserve.
C. Onvoorzien, toelichting:
Er is nog geen beroep gedaan op de post onvoorzien. Voor deze post is, net als in 2012, extra geld opgenomen in verband
met de economische crisis.
D. Dividend, toelichting:
Nog niet alle dividenden zijn ontvangen. Bij de volgende bestuursrapportage kan hier meer over gezegd worden. Er zijn echter
geen signalen dat de dividenden lager zullen uitvallen.
E. Financieringsfunctie, toelichting:
De interne rente van de openstaande investeringen, de reserve en de grondexploitaties moeten nog geboekt worden. Ondanks
dit voorzien we op dit moment geen reden tot het bijstellen van het budget.
F. Overig, toelichting
1ste Bestuursrapportage 2013 -- gemeente Leiderdorp 47