Vergaderbundel commissie Ruimte 2 juli 2013 - Bestuurlijke ...

Wat mag het kosten?
x € 1.000 Budget Budget
wijziging
Totaal
budget
Geboekt
stoplicht
Werkelijk/
begroot
na wijz.
PROG 5A Ruimtelijke ordening 368 195 563 228 √ 40%
PROG 5B Woonbeleid 86 64 150 13 √ 8%
PROG 5C Economische zaken 66 - 66 40 √ 60%
PROG 5D Milieu 516 - 516 270 √ 52%
Saldo programma 1.036 259 1.295 550 42%
Bestemming resultaat (-/- =
storting)
VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 6 12- 259- 271- 69-
Saldo na bestemming 1.024 0- 1.023 481 47%
Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:
Programma 5A, toelichting:
Groen, waarbij aangetekend dient te worden dat het onderdeel Bouw- en woningtoezicht hier ook onder valt en in het rood
staat (€ 250.000). Dit heeft deels te maken met een meerjarenverplichting die op dit jaar staat en deels op achterblijvende
inkomsten. Beiden denken we aan het einde van het jaar recht te trekken. Voorwaarde is dat de aanvragen Ikea en Winkelhof
binnenkomen.
Kleine grondstrookjes staat ook in de min (€ 20.000). Hierop wordt het project Snippergroen geschreven. Loopt eerst in de min
en bij verkoop groen langzaam in de plus. Verwachting is een uiteindelijk overschat. Waarschijnlijk pas in 2014 te realiseren.
Programma 5B, toelichting:
Groen, verloopt volgens planning waarbij opgemerkt word dat de kosten voor de uitvoering van de woonvisie zijn nog niet
gemaakt.
Programma 5C, toelichting:
Groen, verloopt volgens planning waarbij wordt opgemerkt dat de kosten voor de bijdrage aan het opstellen van Leidse agenda
in het eerste kwartaal zijn betaald en de uitvoering van de activiteiten iets meer ureninzet heeft gevraagd.
Programma 5D, toelichting:
Groen, verloopt volgens planning waarbij wordt opgemerkt dat de gemeentelijke bijdrage aan de Gemeenschappelijke
Regeling van de Omgevingsdienst niet evenredig over het hele jaar verspreid is.
Moties en amendementen
M/A onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang
motie
amendement
1ste Bestuursrapportage 2013 -- gemeente Leiderdorp 35