Vergaderbundel commissie Ruimte 2 juli 2013 - Bestuurlijke ...

Op gebied van brandveiligheid en rampenbestrijding zoveel mogelijk risico’s voor zijn of erop voorbereid zijn en in de
repressie hulp bieden aan mens en dier.
3. Hulp bieden aan mens en dier. Blijft een primaire brandweertaak waaraan uitvoergegeven.
Geplande activiteiten voor 2013
Activiteit Afgerond Voortgang 2013
1.1 Uitvoeren van de advies en toezichttaken op gebied
van brandveiligheid (en crisisbeheersing).
2.1 Zorgen voor continuïteit van de dienstverlening op
gebied van brandveiligheid (en crisisbeheersing).
3.1 Uitvoeren van de operationele (en eventueel optionele)
basisbrandweerzorg en de regionale taken.
doorlopend
proces
doorlopend
proces
doorlopend
proces
Wordt uitgevoerd.
Wordt uitgevoerd.
Wordt uitgevoerd.
Wat mag het kosten?
x € 1.000 Budget Budget
wijziging
Totaal
budget
Geboekt
stoplicht
Werkelijk/
begroot
na wijz.
PROG 6A Algemene regionale
samenwerking 1.421 - 1.421 1.021 √ 72%
PROG 6B Bestuur en
dienstverlening 8.924 39- 8.884 2.913 √ 33%
PROG 6C Openbare orde en
veiligheid 374 - 374 137 √ 37%
PROG 6D Brandweer en
rampenbestrijding 1.389 - 1.389 666 √ 48%
Saldo programma 12.108 39- 12.068 4.737 39%
Bestemming resultaat (-/- =
storting)
VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 6 1.801- 61- 1.862- 621-
Saldo na bestemming 10.306 101- 10.206 4.117 40%
Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:
Programma 6A, toelichting:
De bijdragen voor Holland Rijnland en het RIF Holland Rijnland voor 2013 zijn al geboekt voor het hele jaar. De aanvullende
bijdrage van Leiderdorp aan het RIF Holland RIjnland wordt uit het rekeningoverschot van 2012 betaald.
Programma 6B, toelichting:
Geboekte bedragen volgens planning: percentage is een derde van het hele jaar.
Programma 6C toelichting:
Geboekte bedragen volgens planning: éénderde van het totaal is geboekt.
Programma 6D toelichting:
De bijdrage wordt in twee keer betaald, de eerste helft is geboekt.
Moties en amendementen
M/A Onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang
motie Carillion 4-11-2009 2e helft 2011/ begin 2012
40
1ste Bestuursrapportage 2013 -- gemeente Leiderdorp