Vergaderbundel commissie Ruimte 2 juli 2013 - Bestuurlijke ...

Wat mag het kosten?
x € 1.000 Budget Budget
wijziging
Totaal
budget
Geboekt
stoplicht
Werkelijk/
begroot
na wijz.
PROG 4A Verkeer en vervoer 4.314 45 4.359 1.186 √ 27%
PROG 4B Water 359 112 471 108 √ 23%
PROG 4C Groen beleid en regio 65 - 65 45 √ 69%
PROG 4D Openbaar groen 2.106 52 2.158 642 √ 30%
PROG 4E Speelplaatsen 111 - 111 39 √ 35%
PROG 4F Riolering 311- - 311- 64- √ 21%
PROG 4G Reiniging 149- - 149- 2.202- √ 1475%
Saldo programma 6.493 210 6.703 246- -4%
Bestemming resultaat (-/- =
storting)
VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 4 1.654- 229- 1.883- 451-
Saldo na bestemming 4.839 20- 4.820 697- -14%
Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:
Programma 4A, toelichting:
Het geld voor de uitvoering staat gealloceerd en de uitwerking van de plannen gaat conform planning.
Programma 4B, toelichting:
Financieel komt water er goed uit, alleen door werk met werk te combineren en voortschrijdend inzicht zullen een aantal
activiteiten later uitgevoerd worden. Zouden wij deze seperaat uitvoeren zal dit de kosten opdrijven.
Programma 4C, toelichting:
De gehele jaarlijkse bijdragen zijn in het 1e kwartaal betaald en de afronding van de Boterhuispolder heeft ureninzet gevraagd.
Programma 4D, toelichting:
Wij hebben financiëel gezien profijt van de huidige marktsituatie. Planningen worden behaald.
Programma 4E toelichting:
Activiteiten worden binnen de financiële kaders uitgevoerd.
Programma 4F toelichting:
Activiteiten worden binnen de financiële kaders uitgevoerd.
Programma 4G toelichting:
De inkomsten worden bij de aanslag OZB opgelegd en in één keer opgeboekt. De uitgaven van de reiniging komen gedurende
het jaar. Er wordt vooralsnog geen overschrijding verwacht. Een eventuele onderschrijding vloeit zoals opgenomen in de nota
reserves en voorzieningen terug in de reserve reiniging.
Moties en amendementen
M/A onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang
motie
motie
Spoedmaatregelen
wateroverlast
Onderhoudsniveau's
openbare ruimte
3-11-2010 2014 Is meegenomen in het onderzoek naar de wateroverlast in het
Zijlkwartier. De resultaten worden verwacht najaar 2013.
28-6-2010 2014 Dit is onderdeel van het IBOR-traject dat in mei ter kennisname
aan de raad is gezonden.
motie
Groene golf fietsers
Engelendaal
6 jr
geleden
nee
Deze motie wordt meegenomen in de oplossingsrichting van het
IVVP, project Engelendaal. Hierbij zal mogelijkheid/nut/noodzaak
worden onderzocht. Realisatie conform die planning
30
1ste Bestuursrapportage 2013 -- gemeente Leiderdorp