KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO - Chrzanów

438 ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZORY DOKUMENTÓW8.1 Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznegoWzór……………………….(nazwa i adres Urzędu)Nr AW…………………Chrzanów, dnia…………..…….SPRAWOZDANIEZ WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTZRNEGOZA ROK ……………….1. Podstawowe informacjea) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych1.2.Zidentyfikowane przez audytorów obszaryryzyka w zakresie działania jednostki (główne)Liczba osób zatrudnionych w jednostceliczba osób faktycznie zatrudnionychliczba przyznanych etatów wg planu etatówLiczba komórek podległych i nadzorowanych:3. w tymliczba komórek objętych audytem wewnętrznym:Liczba jednostek podległych i nadzorowanych,które w roku sprawozdawczym przekroczyły kwotę4. 35 mln zł przychodów lub wydatków ze środkówpublicznych (wykaz komórek należy przedstawić wformie załącznika do niniejszego sprawozdania)Kwota przychodów środków publicznych w 200-nr. w mln zł ogółem:5.w tymśrodków wymienionych w art. 3 ust 1 pkt 2 i 2a uofp:Kwota wydatków środków publicznych w 200-nr. w mln zł ogółem:6.w tymśrodków wymienionych w art. 3 ust 1 pkt 2 i 2a uofp:nie dotyczyb) Informacje o komórce audytu wewnętrznego1.Nazwa komórki audytuwewnętrznegoAdres pocztowy/numer2.telefonu/adres e-mailkierownika/koordynatora komórkiaudytu wewnętrznego3.Liczba etatów przyznanychkomórce audytu wewnętrznego4. Liczba osób faktycznieKsięga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów