KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO - Chrzanów

608.11 Kwestionariusz ankiety poaudytowej………………………………………..(nazwa i adres jednostki audytowanej)Nr ………………WzórChrzanów, dnia…………..…….Nazwa zadania audytowego:Numer zadania audytowegoKWESTIONARIUSZ ANKIETY POAUDYTOWEJMiejsce przeprowadzenia zadaniaaudytowegoData i Nr sporządzenia sprawozdaniaostatecznegoUWAGA: Proszę ocenić efektywność procesu zadania audytowego, przy każdej pozycjizakreślając właściwą odpowiedź. Będę zobowiązana za pisemne uwagi w ostatnimrozdziale, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi „Nie zgadzam się” oraz„Stanowczo nie zgadzam się”.Lp Opis Stanowczozgadzam sięI Planowanie1 Powiadomienie o zadaniu audytowym byłona tyle z wyprzedzeniem, aby twójpersonel mógł się odpowiednioprzygotować i aby można było dominimum ograniczyć zakłócenia w pracy.2 Zakres i cel zadania audytowego jasnopodano na piśmie i znany był czas pobytuaudytora.3 Miałeś sposobność omówić z audytoremswoje obawy, co do zakresu zadaniaaudytowego.4 Przed rozpoczęciem zadania audytorwewnętrzny znał funkcjonowaniejednostki audytowanej wystarczającodobrze, aby nie tracić niepotrzebnie czasukierownictwa na wyjaśnianie podstaw.II Czynności audytowe1 Audytor zawsze w razie potrzebywyjaśniał sens pytań zadawanych Tobie iTwojemu personelowi.2 W celu efektywnego wykorzystania czasuna spotkaniach z Kierownictwem audytorstarał się omawiać po kilka spraw lubtematów.Zgadzam sięNiezgadzam sięStanowczo niezgadzam sięKsięga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów