KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO - Chrzanów

61Lp Opis Stanowczozgadzam się3 Audytor okresowo informowałKierownictwo o postępach audytu4 W miarę postępów audytu, audytorprzedstawiał odpowiednim osobomnadzorującym i Kierownictwu pisemnerekomendacje z audytu.5 „Uzgodnione” rozwiązania ustaleń audytuz ostatecznego sprawozdania z audytu byłyrozwiązaniami najlepszymi z możliwych wdanych okolicznościach i miałeśsposobność przyczynić się do ichopracowywania.6 Audytor zwrócił wszystkie oryginałydokumentów po ich wykorzystaniu.III Narada zamykająca1 Dzień i godzinę spotkania uzgodnionoodpowiednio wcześnie ze wszystkimiosobami biorącymi udział w naradzie2 Całkowicie wyjaśniono cel spotkania3 Audytor był dobrze przygotowany i dobrzeznał omawiane na spotkaniu obszary4 Zalecenia z audytu dyskutowano otwarcie iobiektywnie, a audytor reagował na uwagiKierownictwa.IV Sprawozdanie z przeprowadzenia zadaniaaudytowego1 Ostateczne sprawozdanie zprzeprowadzenia audytu właściwieodzwierciedla wyniki audytu i ustalenia wtrakcie narady zamykającej.2 Sprawozdanie z przeprowadzenia audytunapisano rzetelnie i uwzględnionowszystkie istotne faktyV Ogólne1 Audyt był przydatną usługą2 Audytorzy byli profesjonalni, uprzejmi iobiektywni3 Audytorzy brali pod uwagę obawy izastrzeżenia podnoszone przezkierownictwoVI Uwagi kierownictwa1 Czy coś, co dotyczyło audytu szczególnie spodobało Ci się?Zgadzam sięNiezgadzam sięStanowczo niezgadzam się2 Jeśli odczuwałeś spowodowane audytem zakłócenia w pracy, to w jaki sposób można byłoby ograniczyć je wprzyszłości?Księga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów