KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - ChrzanÃ³w

More documents

Recommendations

Info

568.8 Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego……………………….(nazwa i adres Urzędu)Nr AW…………………WzórChrzanów, dnia…………..…….Nazwa zadania audytowego:Numer zadania audytowegoNazwa jednostki audytowanejAdres jednostki audytowanejSPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA<strong>AUDYTU</strong> WWNĘTRZNEGOImię i nazwisko AudytoraWewnętrznego uczestniczącego waudycieNr imiennego upoważnienia doprzeprowadzenia audytu wewnętrznegoCel przeprowadzenia zadaniaaudytowegoZakres przedmiotowy audytuwewnętrznegoTermin przeprowadzenia zadaniaaudytowegoZwięzły opis działań komórki, jej strategii i celów , zwłaszcza w obszarze poddanym audytowiwewnętrznemu:Podjęte działania, zastosowane techniki przeprowadzania zadania audytowego:Ustalenie stanu faktycznego :Określenie oraz analiza przyczyn skutków i uchybień:Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień:Odpowiedź kierownika jednostki audytowanejKsięga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów
57POUCZENIEW terminie 14 dni od otrzymania niniejszego sprawozdania kierownikowi jednostkiaudytowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie dodatkowych wyjaśnień lubumotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń stanu faktycznego, analizy przyczyn iskutków stwierdzonych uchybień oraz uwag i wniosków zawartych w niniejszymsprawozdaniu....................................... ...............................................................datapodpis i pieczęćAudytora WewnętrznegoSporządzono w 3 egzemplarzach:1.Kierownik jednostki audytowanej2.Burmistrz Gminy Chrzanów3.a/aPotwierdzam odbiór sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego:...................................... ...............................................................datapodpis i pieczęćKierownika jednostki audytowanejPotwierdzam odbiór sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego:...................................... ...............................................................datapodpis i pieczęćBurmistrzaKsięga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów
Page 1:
1Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N
Page 6 and 7: 614. Rozporządzenie progowe - rozu
Page 8 and 9: 81.3.3 CelowośćBadaniu podlega:
Page 10 and 11: 10• dostarczanie kierownikowi jed
Page 12 and 13: 122.2.3 Stosunki z audytorami i kon
Page 14 and 15: 14• czynności audytowe, sprawozd
Page 16 and 17: 161. działania, które mogą wpły
Page 18 and 19: 18Do zadań wymagających szczegól
Page 20 and 21: 20identyfikacji potencjalnych probl
Page 22 and 23: 226) założenia organizacyjne,7) h
Page 24 and 25: 24powinny być wystarczająco udoku
Page 26 and 27: 26Testy zgodności można stosować
Page 28 and 29: 28Protokołu przyjęcia wyjaśnieni
Page 30 and 31: 30• poinformowanie komórki audyt
Page 32 and 33: 32Wybierając określone powyżej c
Page 34 and 35: 34• inne informacje mogące mieć
Page 36 and 37: 36standardów mogły mieć wpływ n
Page 38 and 39: 384. Obliczenie oceny końcowej - k
Page 40 and 41: 405.Wpływ czynników operacyjnychc
Page 42 and 43: 42Łącznie wyodrębniono 23 obszar
Page 44 and 45: 445.zatrudnionych w komórce audytu
Page 46 and 47: 467. Organizacja pracy komórki aud
Page 48 and 49: 489. uregulowanie zasad korzystania
Page 50 and 51: 508.3 Protokół z narady otwieraj
Page 52 and 53: 528.5 Protokół z narady zamykają
Page 54 and 55: 548.7 Projekt sprawozdania z przepr
Page 58 and 59: 588.9 Dokument zamknięcia zadania
Page 60 and 61: 608.11 Kwestionariusz ankiety poaud
Page 62 and 63: 623 W jaki sposób można byłoby p
Page 64 and 65: 649 ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKAZ STOSOW
show all

KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - ChrzanÃ³w

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - ChrzanÃ³w