KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO - Chrzanów

445.zatrudnionych w komórce audytuwewnętrznegoNazwa stanowiska/wymiar czasupracy/zatrudnienie na czasnieokreślony (lub określony –jaki)/ zdany egzamin na audytorawewnętrznego poszczególnychpracowników komórki audytuwewnętrznegoL.p.Nazwa stanowiskaWymiarczasu pracyZatrudnieniena czasnieokreślonylub określony(jaki?)Zdanyegzamin naaudytorawewnętrznego1 Tak / Nie2 Tak / Nie6.7.8.Czy audytor wewnętrzny(kierownik komórki audytuwewnętrznego) podlegabezpośrednio kierownikowijednostki (dyrektorowigeneralnemu)?Czy komórka audytu wewnętrznegoposiada zatwierdzony przezkierownika jednostki dokumentokreślający jej cele, zadania iuprawnienia (np. karta audytuwewnętrznego, regulamin audytu)?Czy istnieją pisemne proceduryaudytu wewnętrznego?Tak / NieJeśli Nie, jak jest usytuowany w strukturze organizacyjnej jednostki?Tak / NieNazwa dokumentu:Tak / NieNazwa dokumentu:9.10.11.12.Czy dokonywana była zewnętrznaocena pracy komórki audytuwewnętrznego?Czy dokonano udokumentowanejsamooceny pracy komórki audytuwewnętrznego?Czy opracowanowieloletni/strategiczny plan audytuwewnętrznego?Czy prace komórki audytuwewnętrznego są wspomaganeprzez odpowiednie systemyinformatyczne (jakie)?Jeśli Tak, kto dokonał oceny:Jeśli Tak, wymienić:Tak / NieTak / NieTak / NieTak / Nie2. Zakres tematyczny i organizacja zadań audytowychL.p.TematzadaniaaudytowegoRodzajaudytu1. F / S / D /IT2. F / S / D /ITCzy dotyczyśrodkówwymienionych wart. 3 ust. 1 pkt2 i 2a uofp ?Tak / NieTak / NieTermin przeprowadzeniazadania audytowegoplanowanyzrealizowanyObszarryzykaWykorzystanezasobyludzkie (liczbaosobodni)Uzyskane opinierzeczoznawców(zakres pracy,czas poświęconyzadaniu)Księga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów