KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - ChrzanÃ³w

More documents

Recommendations

Info

588.9 Dokument zamknięcia zadania audytowego……………………….(nazwa i adres Urzędu)Nr AW…………………WzórChrzanów, dnia…………..…….DOKUMENT ZAMKNIĘCIA ZADANIA AUDYTOWEGONazwa zadania audytowego:Numer zadania audytowegoMiejsce przeprowadzenia zadaniaaudytowego:Data przekazania sprawozdania doBurmistrza:Zalecenia:1.2.3.Uwagi:(np. wybór metody i zakresu przeprowadzenia czynności sprawdzających, propozycje powtórzenia zadaniaaudytowego: w jakim czasie i w jakim zakresie, sugestie odnośnie następnego badania tego obszaru, ujawnionesprawy wymagające przeglądu także w trakcie innych zadań audytowych)...................................... ...............................................................datapodpis i pieczęćAudytora WewnętrznegoKsięga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów
598.10 Notatka z czynności sprawdzających zalecenia audytu……………………….(nazwa i adres Urzędu)Nr AW…………………WzórChrzanów, dnia…………..…….Nazwa zadania audytowego:Numer zadania audytowegoNotatka z czynności sprawdzających zalecenia audytuMiejsce przeprowadzenia zadaniaaudytowegoTermin przekazania sprawozdaniaBurmistrzowi:Termin przeprowadzenia czynnościsprawdzającychSposób przeprowadzenia czynności sprawdzających:Lp. Zalecenie: Stopień realizacji zalecenia: Uwagi:...................................... ...............................................................datapodpis i pieczęćAudytora WewnętrznegoKsięga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów
Page 1:
1Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N
Page 6 and 7:
614. Rozporządzenie progowe - rozu
Page 8 and 9: 81.3.3 CelowośćBadaniu podlega:
Page 10 and 11: 10• dostarczanie kierownikowi jed
Page 12 and 13: 122.2.3 Stosunki z audytorami i kon
Page 14 and 15: 14• czynności audytowe, sprawozd
Page 16 and 17: 161. działania, które mogą wpły
Page 18 and 19: 18Do zadań wymagających szczegól
Page 20 and 21: 20identyfikacji potencjalnych probl
Page 22 and 23: 226) założenia organizacyjne,7) h
Page 24 and 25: 24powinny być wystarczająco udoku
Page 26 and 27: 26Testy zgodności można stosować
Page 28 and 29: 28Protokołu przyjęcia wyjaśnieni
Page 30 and 31: 30• poinformowanie komórki audyt
Page 32 and 33: 32Wybierając określone powyżej c
Page 34 and 35: 34• inne informacje mogące mieć
Page 36 and 37: 36standardów mogły mieć wpływ n
Page 38 and 39: 384. Obliczenie oceny końcowej - k
Page 40 and 41: 405.Wpływ czynników operacyjnychc
Page 42 and 43: 42Łącznie wyodrębniono 23 obszar
Page 44 and 45: 445.zatrudnionych w komórce audytu
Page 46 and 47: 467. Organizacja pracy komórki aud
Page 48 and 49: 489. uregulowanie zasad korzystania
Page 50 and 51: 508.3 Protokół z narady otwieraj
Page 52 and 53: 528.5 Protokół z narady zamykają
Page 54 and 55: 548.7 Projekt sprawozdania z przepr
Page 56 and 57: 568.8 Sprawozdanie z przeprowadzeni
Page 60 and 61: 608.11 Kwestionariusz ankiety poaud
Page 62 and 63: 623 W jaki sposób można byłoby p
Page 64 and 65: 649 ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKAZ STOSOW
show all

KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - ChrzanÃ³w

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - ChrzanÃ³w