KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO - Chrzanów

638.12 Informacja o stanie realizacji audytu oraz działań podejmowanychpoza planemWzór……………………….(nazwa i adres Urzędu)Chrzanów, dnia…………..…….Nr AW…………………INFORMACJA O STANIE REALIZACJI AUDYTU ORAZ DZIAŁAŃPODEJMOWANYCH POZA PLANEM1. Zakres tematyczny i organizacja audytuLp Obszar ryzyka Temat zadaniaaudytowego12Planowany terminprzeprowadzeniaaudytuwewnętrznegoFaktyczny terminprzeprowadzeniaaudytuwewnętrznegoUwagi(wskazanie czy audyt byłplanowany, wyjaśnienierozbieżności w stosunku doplanu, informacja o udzialerzeczoznawcy z zadaniu)2. Organizacja pracy audytu wewnętrznegoLp. Zadania liczba osobodniplanowanaLiczba osobodniwykonanastopień realizacjiplanuUwagi1 2 3 4 5=4/3*100% 61. Przeprowadzaniezadań audytowych2. Opracowanie technikprzeprowadzania zadaniaaudytowego3. Przeprowadzanieczynnościsprawdzających4. Współpraca z innymisłużbami kontrolnymi5. Czynności organizacyjne,w tymplan i sprawozdawczość6. Szkolenia i rozwójzawodowy7. Urlopy/czasdostępny8. Inne działania,w tymaudyt wewnętrzny poza planemaudytu wewnętrznego...................................... ...............................................................datapodpis i pieczęćAudytora WewnętrznegoKsięga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów