KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - Chrzanów
KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - Chrzanów
KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - Chrzanów
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
55• stwierdzam zasadność uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniu, uwagi i wnioskizostaną zrealizowane w terminie do……………………………………….., wyznaczamPana(ią)…………………………………………………………………. zatrudnioną nastanowisku……………………………………….….. jako osobę odpowiedzialną za ichwykonanie…………………………………..podpis i pieczęćkierownika jednostki audytowanej• składam dodatkowe wyjaśnienia, w zakresie uwag i wniosków zawartych wprzedstawionym sprawozdaniu:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..podpis i pieczęćkierownika jednostki audytowanej• składam umotywowane zastrzeżenia dotyczące ustaleń stanu faktycznego, analizyprzyczyn i skutków stwierdzonych uchybień oraz uwag i wniosków zawartych wsprawozdaniu……………………………………………………………….………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….* niepotrzebne skreślić…………………………………..podpis i pieczęćkierownika jednostki audytowanej...................................... ...............................................................datapodpis i pieczęćAudytora WewnętrznegoSporządzono w 2 egzemplarzach:1.Kierownik jednostki audytowanej2.a/aPotwierdzam odbiór projektu sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego:...................................... ...............................................................datapodpis i pieczęćKierownika jednostki audytowanejKsięga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów
Change language