KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - Chrzanów
KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - Chrzanów
KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - Chrzanów
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
508.3 Protokół z narady otwierającej……………………….(nazwa i adres Urzędu)Nr AW…………………WzórChrzanów, dnia…………..…….Nazwa zadania audytowego:Numer zadania audytowegoMiejsce przeprowadzenia zadaniaaudytowegoTermin narady otwierającejCel narady otwierającejPROTOKÓŁ Z NARADY OTWIERAJĄCEJOBECNIPrzedstawiciel Nazwisko i Imię StanowiskoKomórki audytuJednostki audytowanejJednostki audytowanejZałożenia organizacyjne zadania audytowego:zasady informowania kierownictwa jednostki audytowanej o postępach i ustaleniach audytu:sugestie kierownictwa jednostki audytowanej co do ważnych obszarów problemowych,wymagających audytu:zasady dostępu audytorów do pomieszczeń, sprzętu, akt i informacji potrzebnych doprzeprowadzenia zadania audytowego, w celu zmniejszenia zakłóceń w pracy jednostkiaudytowanej:wyznaczenie osoby odpowiedzialnej ze strony jednostki audytowanej za kontakty z audytorami:...................................... ...............................................................datapodpis i pieczęćAudytora Wewnętrznego...................................... ...............................................................datapodpis i pieczęćprzedstawiciela jednostki audytowanejKsięga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów