Signalprogrammet – beslutningsoplæg, december ... - Banedanmark

Overordnede tidsplaner, S-bane
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2016 Udbud og
kontrakt (2 år)
2018 Udbud og
kontrakt (2 år)
2020 Udbud og
kontrakt (2 år)
2022 Opmand.
Design
(2 år)
Design
(2 år)
Design
(2 år)
Test og
afprøvning (2 år)
Test og
afprøvning (2 år)
Test og
afprøvning (2 år)
Udbud og
kontrakt (2 år)
Design
(2 år)
Udrulningsfase
(2 år)
Udrulningsfase
(4 år)
Udrulningsfase
(6 år)
Test og
afprøvning (2 år)
1.5 Ny anlægsbudgettering og ekstern kvalitetssikring
Signalprogrammets budget er opstillet efter retningslinjerne for ny anlægsbudgettering.
Således er budgettet opregnet fra komponentniveau og ud fra en konkret
vurdering af priser. Derudover er der som følge af ny anlægsbudgettering tillagt
anlægsbudgettet et korrektionstillæg på 30 pct.
Endvidere er der som følge af ny anlægsbudgettering gennemført en ekstern kvalitetssikring
af de tekniske rapporter og budgetrapporterne, der ligger til grund for
nærværende beslutningsgrundlag. Konklusionen på den eksterne kvalitetssikring har
været, at rapporterne udgør et solidt teknisk grundlag for en beslutning om implementering
af ERTMS niveau 2 på fjernbanen og et passende metro-/bybane-system
på S-banen. I forbindelse med den eksterne kvalitetssikring er der dog blevet peget
på forhold, som vil skulle adresseres i de næste faser af Signalprogrammet, f.eks.
behovet for fremdrift i udviklingen af nye trafi kale regler. Håndteringen af disse forhold
indgår i de næste faser af projektet, og der er i nødvendigt omfang afsat midler
i budgettet til at gennemføre aktiviteterne.
Derudover har det uafhængige konsulentbureau Booz&Co gennemført en specifi k
analyse af Banedanmarks kapacitet til at gennemføre et projekt af Signalprogrammets
størrelse, hvilket bl.a. blev fremhævet i strategianalysen fra 2006 som en af
de største projektrisici. Analysen har vist, at Banedanmark på nuværende tidspunkt
har gennemført de nødvendige tiltag, men at der vil skulle gennemføres en række
yderligere tiltag i næste fase af projektet. Aktiviteterne omhandler primært opbygning
af Signalprogrammets organisation, herunder f.eks. ansættelse af medarbejdere,
udarbejdelse af procedurer for økonomiopfølgning mv., hvilket først kan ske, når der
er truffet politisk beslutning om at gå videre med projektet. Således vil tiltagene i
hovedsagen blive gennemført, når projektets gennemførelse er besluttet.
Udrulningsfase
(5 år)
Figur 1.4
Overordnede tidsplaner for S-banen.
Anm: ”Opmanding” i
2022-scenariet dækker over, at
det nuværende signalprogram
lukkes ned i tre år, hvor-for der
vil skulle oprettes en helt ny
projektorganisation.
17