Signalprogrammet – beslutningsoplæg, december ... - Banedanmark

Tabel 5.3
Sammenligning af fi re scenarier på
fjernbanen.
Anm: Grå markering fremhæver den
mest hensigtsmæssige værdi.
Note 1: opgøres som omkostningen
for samfundet ved fi nansiering af
projektet og regularitetsgevinsten
her-ved relativt til 2020-scenariet.
Note 2: anlægsudgiften samt
udgiften til fornyelse og vedligeholdelse
af det eksisterende system.
44
Sammenligning af fi re scenarier på fjernbanen, 2009-niveau
Aktivitetsperiode ”Samfundsøkonomiskeffekt”
1
(mia. kr.)
Totalomkostning
2
(mia. kr.)
3. Scenariets risikoprofi l, der udtrykkes som hhv. en samlet kvantifi cering af risikoprofi
len samt en angivelse af den sandsynlige forsinkelse af afslutningstidspunktet.
Kvantifi ceringen af risikoprofi len er udregnet som sandsynligheden
for, at de forskellige risici indtræffer ganget med den økonomiske konsekvens,
hvis den sker. Angivelsen af den sandsynlige forsinkelse er på samme måde
foretaget ved at gange sandsynligheden for at en risiko indtræffer med den
tidsmæssige konsekvens, hvis det sker. Denne fremgangsmåde følger internationale
anbefalinger for risikoanalyser.
Som det fremgår af tabel 5.3 ovenfor, er et scenarium med afslutning i 2021 det
samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige scenarium og samtidig det scenarium,
der minimerer risici mest. Derimod er scenariet med afslutning i 2020 det scenarium,
som har den laveste totaludgift. Scenarierne med afslutning i hhv. 2018 og 2023 er
begge mindre hensigtsmæssige i forhold til både den samfundsøkonomiske værdi,
totalomkostningen ved scenariet samt scenariets risikoprofi l.
Samlet set vil det således være samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssigt at vælge
scenariet med afslutning i 2021. Beregningen af den samfundsøkonomiske effekt er
beskrevet i baggrundsrapportens kapitel 7.
5.7.1 Omkostningerne ved scenarierne
Risikoprofi l
Risikoværdi
(mia. kr.)
Sandsynlig
forsinkelse
2009 – 2018 -2,2 20,5 3,8 8-16 Måneder
2009 – 2020 0,0 20,1 2,9 0 Måneder
2009 – 2021 +0,9 20,7 2,8 0 Måneder
2013 – 2023 -0,7 23,6 3,2 2-3 Måneder
Som nævnt i afsnit 5.3 er omkostningen til den grundlæggende tekniske løsning ens
i alle scenarierne. Variationerne i omkostningerne opstår af to grunde:
1. Forskel i midler, der skal afsættes i budgettet til at imødegå risici
2. Forskel i omkostningerne til at holde det nuværende signalsystem i drift
Ad 1) Forskel i midler, der afsættes i budgettet til at imødegå risici
Som en del af risikoanalysen af de forskellige scenarier, er der foretaget en vurdering
af, hvor mange midler der bør afsættes til at imødegå problemstillinger, der uanset