Signalprogrammet – beslutningsoplæg, december ... - Banedanmark

10
Forbedringerne er fælles for alle scenarierne.
Det bør bemærkes, at forudsætningen for at opnå de ovenfor angivne fordele er, at
det nye signalsystem er it-baseret. Når signalsystemet baseres på it-systemer, ændres
fejltyperne, fra mange fejl spredt ud over hele nettet som i dag til færre, men mere
omfattende nedbrud. Dette er en problemstilling, der kendes fra den københavnske
metro, og vil især være aktuel mens systemet tages i brug.
Scenarierne er blevet sammenlignet ud fra tre parametre:
1. Scenariets relative ”samfundsøkonomiske effekt” viser omkostningen for
samfundet ved fi nansiering af projektet og regularitetsgevinsten herved, hvor
begge dele opgøres relativt i forhold til scenariet med afslutning i 2020 (således
vil den relative samfundsøkonomiske effekt i scenarierne med afslutning i 2020
pr. defi nition være 0).
2. Totalomkostningen svarer til anlægsudgiften inkl. 30 pct. korrektionstillæg
(reserve) som følge af ny anlægsbudgettering samt udgiften til fornyelse og
vedligeholdelse af det eksisterende system, men eksklusiv udgifter til at holde
de nye signalsystemer i drift og besparelser som følge af ibrugtagningen af det
nye signalsystem.
3. Scenariets risikoprofi l udtrykkes som en samlet kvantifi cering af risikoudsættelsen
samt en angivelse af den sandsynlige forsinkelse af afslutningstidspunktet.
Kvantifi ceringen af risikoudsættelsen er udregnet som sandsynligheden for,
at de forskellige risici indtræffer ganget med den økonomiske konsekvens, hvis
det sker. Angivelsen af den sandsynlige forsinkelse er på samme måde foretaget
ved at gange sandsynligheden for at en risiko indtræffer med den tidsmæssige
konsekvens, hvis det sker. Denne fremgangsmåde følger internationale
anbefalinger for risikoanalyser.
Som det fremgår af tabel 1.1, har scenariet med afslutning i 2021 den bedste relative
samfundsøkonomiske effekt og den laveste risikoudsættelse. Det betyder, at scenariet
er det mest optimale ud fra en sammenvejning af udgifter og indtægter set over anlæggets
levetid, samt at tidsplanen for projektet er solid.
Scenariet med afslutning i 2020 har den laveste totalomkostning frem til anlægget
ibrugtages. Det skyldes, at udbudsfasen er kortere end i 2021-scenariet, hvilket
betyder, at der skal afholdes færre udgifter til at holde det nuværende signalanlæg i
drift end i 2020-scenariet. Det eksterne konsulentbureau Booz&Co har vurderet, at en
udbudsfase på to år i 2020-scenariet er ambitiøst, hvorfor der knytter sig lidt større
risici til scenariet i forhold til scenariet med afslutning i 2021.
Scenarierne med afslutning i hhv. 2018 og 2023 er de samfundsøkonomiske mindst
hensigtsmæssige. Således har scenariet med afslutning i 2023 den højeste totalomkostning,
idet der skal bruges fl ere midler til at holde det nuværende anlæg i