Signalprogrammet – beslutningsoplæg, december ... - Banedanmark

Som det ses af tabel 6.5, er der små forskelle mellem scenarierne med afslutning
i hhv. 2016, 2018 og 2020 i forhold til omkostningen til at holde det nuværende
signalsystem i drift, mens de stiger markant i scenariet med afslutning i 2022. Dette
forklarer, hvorfor en udskydelse af afslutningen af udskiftningen af signalsystemet
på S-banen til efter 2020 ikke vil være hensigtsmæssig.
I tabel 6.6 ses totaludgiften for scenarierne periodiseret.
Som det fremgår af tabel 6.6, har scenariet med afslutning i 2020 den laveste totaludgift,
hvilket kan forklares med, at der i scenariet med afslutning i 2016 og 2018 skal
afsættes fl ere midler til at imødegå risici, end der spares på at holde det nuværende
system i drift i kortere tid, mens der skal afholdes fl ere udgifter til at holde det nuværende
system i drift i scenariet med afslutning i 2022.
Samlet set er scenariet med afslutning i 2020 det mest hensigtsmæssige ud fra en
økonomisk betragtning.
6.8 Risikovurdering af scenariernes tidsplan
Risikovurderingen af de fi re scenarier er sket med udgangspunkt i scenariet med
afslutning i 2020. Den samlede risikoeksponering for scenariet 2020-scenariet er 0,5
mia. kr. (eksklusiv 150 mio kr, der er afsat til risikohåndtering i anlægsbudgettet) og
analyser viser, at det må forventes, at tidsplanen kan holde.
De største risici, der til sammen udgør 95 pct. af den samlede risikoudsættelse, fremgår
af tabel 6.7 nedenfor. Disse svarer i hovedsagen til de største risici på fjernbanen.
Største risici ved 2020 scenariet (udgør 95 pct. af risikoudsættelse)
1 Uklarhed om hvilket tilbud der ud fra en livscyklusbetragtning er mest optimalt.
2 Vanskelighed med rekruttering og fastholdelse af kvalifi ceret arbejdskraft i Banedanmark til
at gennemføre Signalprogrammet – herunder nødvendige funktioner i øvrige Banedanmark.
3 Risiko for at ledelsen i Banedanmark og Signalprogrammet begår fejl i styringen af projektet
4 Risici der opstår i forbindelse med Banedanmark og Signalprogrammet som offentlig virksomhed
og den offentlighed der er omkring Banedanmark.
5 Risikoen for mangelfuld konkurrence mellem leverandørerne (f.eks. grundet overophedning
af markedet for signalsystemer).
6 Tvister mellem Banedanmark og leverandør efter kontraktindgåelse om fortolkning af kontrakt
og kravspecifi kation.
7 Risiko for at der er mangler, usikkerheder og fejl i funktionskravspecifi kationen
8 Leverandør leverer ikke essentielle funktionaliteter.
Tabel 6.7
Største risici ved 2020 scenariet
(udgør 95 pct. af risikoudsættelse).
Note: Tabellen viser på et overordnet
niveau de største risici fra
Signalprogrammets risikoregister.
Risici er opstillet efter betydning.
63