Evaluering af den selvejende institution The Clean House
Evaluering af den selvejende institution The Clean House
Evaluering af den selvejende institution The Clean House
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Da der for årene 2002 og 2003 kun foreligger budget for omkostningerne dækket <strong>af</strong><br />
satspuljen, vil analysen <strong>af</strong> <strong>af</strong>vigelser i forhold til budgettet koncentrere sig om <strong>den</strong>ne<br />
del <strong>af</strong> <strong>institution</strong>ens samlede regnskab. For årene 2002-2004 drejer det sig om henholdsvis<br />
84%, 75% og 62% <strong>af</strong> de samlede, realiserede omkostninger.<br />
Tabel 8.3: Satspuljen<br />
2005 2004<br />
Budget Resultat Budget Afvigelse<br />
<strong>Clean</strong> <strong>House</strong> 1.295.000 1.150.163 1.200.000 49.837<br />
Care <strong>House</strong> 1.250.000 1.012.631 1.250.000 237.369<br />
Kris Danmark 2.595.000 1.515.511 1.550.000 34.489<br />
<strong>Clean</strong> Home 1.060.000 0 0 0<br />
I alt 6.200.000 3.678.305 4.000.000 321.695<br />
Overført fra forrige år -16.980<br />
Tilskud 4.000.000 4.000.000 0<br />
Overført til næste år 304.715<br />
Kilde: Oxford Research A/S, 2005.<br />
Tabel 8.4: Satspuljen<br />
2003 2002<br />
Budget Resultat Afvigelse Budget Resultat Afvigelse<br />
<strong>Clean</strong> <strong>House</strong> 1.448.014 1.000.000 -488.014 1.629.991 1.800.000 170.009<br />
Care <strong>House</strong> 1.077.358 1.500.000 422.642 857.873 1.630.000 772.127<br />
Kris Danmark 1.891.609 1.500.000 -391.609 1.112.137 570.000 -542.137<br />
<strong>Clean</strong> Home 0 0 0 0 0 0<br />
I alt 4.416.980 4.000.000 -416.980 3.600.001 4.000.000 399.999<br />
Overført fra forrige år 399.999 0<br />
Tilskud 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0<br />
Overført til næste år -16.980 1<br />
399.999<br />
Kilde: Oxford Research A/S, 2005.<br />
1 : Afvigelse pga. øre<strong>af</strong>rundig<br />
Det ses, at omkostningerne til værestedet <strong>Clean</strong> <strong>House</strong> er blevet mindre over perio<strong>den</strong>.<br />
De samlede omkostninger i værestedet <strong>Clean</strong> <strong>House</strong> er dog 800.000 kr. højere,<br />
da der i satsmiddel-budgetterne er udeladt de omkostninger, der dækkes <strong>af</strong> § 115.<br />
Care <strong>House</strong> har et stabilt omkostningsforbrug, mens omkostningerne i Kris Danmark<br />
er steget. Tilskuddet fra satspuljen til Kris Danmark bruges udelukkende til<br />
støtte <strong>af</strong> undervisningsaktiviteten.<br />
Som det fremgår <strong>af</strong> tabellen ovenfor, bliver budget<strong>af</strong>vigelserne mindre med årene.<br />
Dette er ifølge LDD udtryk for bedre budgettering.<br />
I 2005 fastholdes budgettet overordnet for <strong>Clean</strong> <strong>House</strong> og Care <strong>House</strong>. De øgede<br />
midler fra satspuljen forventes anvendt til Kris Danmark og <strong>Clean</strong> Home. <strong>Clean</strong><br />
Home blev etableret i 2004 og fik etablerings- og ikke driftsstøtte i 2004. Det er evaluators<br />
vurdering, at 2005-budgettet ser fornuftigt ud. Dette understøttes <strong>af</strong>, at Krisprojektet<br />
vokser, mens der ikke bruges så mange penge, som forventet til værestedet<br />
og botilbud<strong>den</strong>e.<br />
Konklusionen må således være, at budgetteringen er blevet bedre. Hermed siges der<br />
dog intet om omkostningsstyringen (<strong>den</strong> indre effektivitet). Der gøres endvidere opmærksom<br />
på, at <strong>den</strong>ne delanalyse baserer sig på et udsnit <strong>af</strong> regnskabet, som nævnt<br />
indledningsvist.<br />
127
Change language