Evaluering af den selvejende institution The Clean House
Evaluering af den selvejende institution The Clean House
Evaluering af den selvejende institution The Clean House
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
for, at de faktiske, samlede omkostninger også kan repræsentere de samlede omkostninger<br />
ved fuld kapacitetsbelægning.<br />
I vurderingen <strong>af</strong> kapacitetsudnyttelsen skal der tages højde for, hvorvidt aktiviteten er<br />
nyopstartet, om maksimal kapacitetsudnyttelse er lig med optimal kapacitetsudnyttelse,<br />
og hvorvidt det er muligt at reducere kapaciteten, hvis <strong>den</strong> varigt ikke forventes at<br />
blive brugt.<br />
8.3.1 Værestedet <strong>Clean</strong> <strong>House</strong><br />
Omkostninger pr. besøgende<br />
Værestedet har gennemsnitligt 25-30 besøgende om dagen. I de efterfølgende beregninger<br />
regnes der med gennemsnitligt 27,5 besøgende om dagen eller 10.037,5 besøgende<br />
om året (hvor et år har 365 dage).<br />
De samlede omkostninger i forbindelse med værestedet beløb sig i 2004 til<br />
1.950.162,88 kr. jf. tal fra LDD. Ved at dividere de samlede omkostninger med det<br />
årlige antal besøg får man en enhedspris på 194 kr. pr. besøg.<br />
Et alternativt enhedsmål er de samlede omkostninger divideret med samlet antal personer,<br />
der benyttede sig <strong>af</strong> værestedet i 2004. En person kan have flere besøg i løbet<br />
<strong>af</strong> et år. I 2004 benyttede ca. 500 personer sig <strong>af</strong> værestedet. Dette giver en enhedsomkostning<br />
på 3.900 kr.<br />
Tallene burde være nogenlunde stabile og til at stole på, da værestedet har eksisteret<br />
si<strong>den</strong> 1997, hvorfor opstartsproblematikkerne må forventes at være overstået. Men<br />
faciliteterne i værestedet skal også indgå i vurderingen <strong>af</strong> niveauet for enhedsomkostningerne.<br />
Omkostninger pr. maksimalt antal besøgende<br />
Kapacitet var i 2004 på ca. 50 besøgende om dagen. Der er plads til op til 75 dagligt<br />
besøgende, men det vurderes ikke <strong>af</strong> værestedet som værende <strong>den</strong> optimale kapacitet<br />
ud fra en faglig synsvinkel. 50 besøgende om dagen svarer til 18.250 besøgende om<br />
året. Divideres de samlede omkostninger med 18.250 besøg fås en enhedsomkostning<br />
på 107 kr.<br />
Det er svært at sige noget entydigt om maksimalt antal forskellige besøgende i løbet<br />
<strong>af</strong> et år, så derfor beregnes dette nøgletal ikke.<br />
Kapacitetsudnyttelsen<br />
Med 25-30 daglige besøg og en kapacitet på 50 besøg fås en udnyttelsesgrad på 50-<br />
60%. Dette er ikke særlig højt. Hvorvidt det er optimalt at have en gennemsnitlig<br />
ledig kapacitet på 45%, kan der stilles spørgsmålstegn ved. Da omkostningerne til<br />
værestedet er relativt faste (husleje, løn til tovholder m.m.) (variabilitet), og da kapacitetsenhederne<br />
er relativt små og dermed mulighe<strong>den</strong> for at reducere omkostningerne<br />
lille (ét lejemål, en tovholder) (reversibilitet), så kan det være svært at reducere kapaciteten.<br />
Men da <strong>The</strong> <strong>Clean</strong> <strong>House</strong> har andre aktiviteter end værestedet, så er der måske<br />
mulighed for, at uudnyttet plads eller tid kan bruges <strong>af</strong> de andre aktiviteter. Og det er<br />
også, hvad projektkoordinatoren gør.<br />
Forslag<br />
I stedet for at kigge efter muligheder for at reducere kapaciteten er en mulighed at<br />
overveje, hvordan aktiviteten kan hæves. Omkostningerne stiger ikke væsentligt ved,<br />
131
Change language