University of Excellence - fteval

Anzahl MA
Bruttogehalt
pro MA p.m.
Kosten
pro MA p.a.
Kosten real
Vollausbau p.a.
Sekretariat (Präsident und
Vizepräsidenten) 2,0 2.500 45.500 91.000
Haustechnik 4,0 1.300 23.660 94.640
Portier 1,0 1.300 23.660 23.660
Besucherservice, Alumni-Office 1,5 2.000 36.400 54.600
Chauffeur (Präsident und Gäste) 1,0 1.300 23.660 23.660
Marketing, PR, Design-Center 3,0 2.500 45.500 136.500
Verwaltung, Organisation
Bibliothek 2,0 2.000 36.400 72.800
EDV 6,0 4.000 72.800 436.800
Rechtsabteilung (Patente, ...) 1,0 6.000 109.200 109.200
Personalabteilung 3,0 2.500 45.500 136.500
Finanz- und Wirtschaftsabteilung 3,0 2.500 45.500 136.500
Immobilien-,
Veranlagungsmanagement 1,0 4.000 72.800 72.800
Grant-, Schenkungsmanagement 1,0 4.000 72.800 72.800
Summe 29,5 35.900 653.380 1.461.460
Für das erste Modul wurden 50% der Personalkosten zum Ansatz
gebracht, für das Modul II 75% der für die Endausbauphase
geplanten Kosten.
Für die zwei Jahre der Projektphase (Planjahre -2 und -1) wurde
die Annahme getroffen, dass eine Sekretariatskraft benötigt wird.
7.3.2 Infrastrukturkosten
Instandhaltung
Bei dem angesetzten Wert orientierte man sich an einer bereits
bestehenden österreichischen Forschungseinrichtung.
Energiekosten
Die Energiekosten im Bereich Overhead wurden in den
vorliegenden Berechnungen in Höhe von EUR 100.000 pro Jahr
angesetzt. Diese Kosten wurden - wie auch die
Personalaufwendungen - im Modul I mit 50% und im Modul II mit
75% zum Ansatz gebracht. Erst im Modul III finden die gesamten
Kosten Berücksichtigung.
Telefon, Internet, Post
Im Bereich der Verwaltung der Universität wurden hier - so wie
auch bei der Berechnung der gruppenbezogenen Kosten - EUR
30 pro Mitarbeiter und Monat angesetzt. Auch diese Kosten
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