Handbuch Finanzbuchhaltung - Exima

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OPs aufteilen 8–8 Offene Posten 8.1.5 Offene Posten aufteilen und zusammenführen Aus der Postenliste gelangen Sie über oder [Strg] + [T] in den Dialog "OP-Verteilung". Als Beleg-Info werden die Daten des Ursprungsbelegs angezeigt. Die OP-Liste listet den bzw. alle zum Ursprungsbeleg gehörenden OP/s lt. Zahlungsplan aus dem Warenwirtschafts-Beleg oder aus einer manuellen OP-Aufteilung auf. Über oder gelangt man in den Dialog "Rate(n) bearbeiten".
Offene Posten 8–9 Mit aktiver Option „in mehrere gleiche Raten“ ist der Bereich Ratenzahlung für die Bildung der Raten frei. Auch wenn prinzipiell gleiche Raten gebildet werden sollen, kann eine Rate – bspw. die erste um den Steuerbetrag – abweichen. Nach Bestätigung des Dialogs sind aus dem einen zwei OPs entstanden. Wenn die Raten nicht gleich sein sollen, muss jeder Teilbetrag mit seinem Zahlungsziel separat manuell eingetragen werden. Der erste OP wird über angepasst – über werden die weiteren definiert. Ein verbleibender Rest bildet automatisch den letzten Teil-OP (allerdings mit dem Zahlungsziel des davor definierten Teil-OPs). in gleiche Raten in ungleiche Raten
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Handbuch Finanzbuchhaltung 4. Aufla
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1 Einführung 1-1 1.1 Willkommen 1-
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6.1.4 Funktionen der Buchungsmaske
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12.3 DATEV 12-3 12.3.1 DATEV-Import
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In eigener Sache Allgemeine Program
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Flexibilität Gemeinsamer Datenbest
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Verbindung Konten Debitoren / Kredi
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Menüs 2-1 2 Die Menüs der Finanzb
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Menüs 2-3 Über das Menü Buchen e
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Menüs 2-5 Über Schnittstellen err
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Mandant 3-1 3 Mandanten 3.1 Vorübe
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Mandant 3-3 Ein neuer Fibu-Mandant
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Mandant 3-5 Ein neuer Zeitraum wird
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Mandant 3-7 3.4.2 Zahlungsläufe Hi
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Mandant 3-9 Über die Berechnung la
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Mandant 3-11 Die Felder sind wie fo
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Bezeichnung Autotext Zuordnung Typ
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Steuercode (Steuerschlüssel) fests
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Fremdwährung Fremdwährungssalden
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4-8 Stammdaten Bitte entnehmen Sie
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Eröffnungskonten Summenvortragskon
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Automatikkonto Nicht fällig Skonto
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Konto/Gegenkonto 4-14 Stammdaten au
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Eingabemaske "Währungen" Währung
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Eingabemaske "Zahlungsbedingungen"
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4-20 Stammdaten Adressen werden nac
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Adressdaten Eigene Nr. UstID / Steu
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Zahlungskonditionen Bankverbindung
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Extrafelder Einstellungen und Funkt
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Haupt- und Hilfskostenstelle/ -trä
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Übersicht Kostenstellen/ -träger
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Kostenschema Bezeichnung / Verteilu
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Kürzel Name Passwort (BDE und ADS)
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Programmsperre Datensperren 4-36 St
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4-38 Stammdaten Im Normalfall sollt
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Windows- Authentifizierung 4-40 Sta
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Hinweis 5-2 Kontenplan Über oder d
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Wichtig Gruppen definieren 5-4 Kont
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Hinweis 5-8 Kontenplan Wenn Sie Än
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5-10 Kontenplan Will man zusätzlic
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Datum 6-2 Buchen 6.1.1 Einfachbeleg
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Netto veränderte Buchungsmaske 6-4
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Hinweis 6-6 Buchen Sowie das Minusz
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oder F2 F3 F10 F8 Neu Valutakorrekt
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Seite 96 und 97: komfortable Kontenauswahl 6-12 Buch
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Kreditor 4-2, 4-21 Kunden 4-21 Län
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