Strategisch marketingplan - Terug naar de site: "www.nielsschouten ...

Financiële prognose en budgetten
In dit hoofdstuk kunt u zien wat de beoogde omzetten en budgetten voor het nieuwe tijdschrift zijn. Er
wordt een uitgewerkt voorbeeld gegeven van het meest realistische scenario. Vervolgens wordt
middels een voor de branche gebruikelijke methode een worst- en een best- case scenario berekent.
Ook komen in dit hoofdstuk de bevoegdheden zoals Explode die voorstelt naar voren. Tot slot geven
wij advies hoe wij denken dat een goede rapportage en vergader structuur voor uw organisatie mbt
Explode eruit zou moeten zien.
7.1 Beoogde omzet en break even point
Een nieuw tijdschrift in de markt te zetten gaat gepaard met aanzienlijke initiële kosten. Het betreft in
dit geval een tijdschrift dat inspeelt op een trend, de consequentie daarvan is dat het tijdschrift op korte
termijn al winstgevend zal moeten zijn.
Ons advies is om de baten en de kosten dermate op elkaar af te stemmen dat na 2 jaar de break even
gerealiseerd is. Afhankelijk van de groeimogelijkheden die er dan nog zijn en de tot dan toe
gerealiseerde marktpenetratie moet er afgewogen worden of het al tijd wordt om te oogsten (winst) of
nog verder te zaaien (investeren).
Op basis van de doelgroep en het karakter van het tijdschrift kunnen we ervan uitgaan dat een
realistische afzet voor het tweede jaar een afzet is die net iets onder het gemiddelde van nr. 14 en
Men’s Health zal liggen. De reden hiervoor is dat Men’s Health ook een tijdschrift is dat zich niet op 1
sport richt maar een veel bredere insteek heeft. Een beperking van ons tijdschrift is dat het wel een
specifieke, de mentale, insteek heeft. Hierdoor zal het koopgedrag van de consumenten dichter bij nr.
14 liggen omdat dit ook een specialistisch tijdschrift is.
Een realistische afzet na 2 jaar is door ons daarom bepaald op 27.500 oplages. Het is onze prijs
strategie om de verkoop te richten op abonnementen verkoop. Er wordt vanuit gegaan dat 60% van de
lezers een abonnement zal nemen. Omdat het een trend is dat mensen niet lang ergens aan vast
willen zitten zal de hoofdmoot van de abonnees een half jaar abonnement nemen, geschat wordt dat
75% van de abonnees voor een halfjaar abonnement zal gaan. Hieruit volgen de volgende omzet
cijfers. Er wordt vanuit gegaan dat de afzet in het begin sneller zal stijgen dan op het einde van de
eerste 2 jaar. Ter vereenvoudiging van de berekening is ervan uitgegaan dat de groei eenparig zal
verlopen. Met deze rekenmethode wordt er gelijk een veiligheidsmarge ingebouwd.
Gemiddelde omzet berekening per jaar voor de eerste 2 jaar.
Soort verkoop Percentage Opbrengst Omzet / jaar
Half jaar abonnement 45 % € 49,90 € 3.705.075,00
Jaar abonnement 15 % € 42,50 € 1.051.875,00
Losse verkoop 40 % € 71,40 € 4.712.400,00
100% € 9.469.350,00
De omzet die uit advertenties gegenereerd wordt zal tussen de 30 en 40 procent van de totale omzet
zijn. Om een conservatieve berekening van de totale omzet te maken zal ervan uitgegaan worden dat
de omzet gemiddeld 30 procent van de totale omzet zal zijn over de eerste 2 jaar. Dit is een
ambitieuze doelstelling en er zal dus op management niveau prioriteit aan adverteerders gegeven
moeten worden. Sterke punten zijn natuurlijk dat onze doelgroep binnen de sportwereld vaak
prominenten posities innemen (coaches/ ouders / topamateurs).
Totale omzet na 2 jaar|:
Verkoop € 18.938.700,00
Advertentie € 8.116.585,71
Totaal € 27.055.285,71
41