RelatÃ³rio de Actividades 2010 - Instituto de GestÃ£o do Fundo Social ...

More documents

Recommendations

Info

Recursos Financeiros Receita Relativamente aos recursos financeiros na óptica da Receita, o orçamento inicial de funcionamento de 2010, apresentava um valor estimado de 30,6 M€, tendo sido cobrado, um total de 30,3 M€. RUBRICAS Receita Orçamentada Inicial Receita Cobrada 06 03 05 A TRANSF. CORRENTES - ADM. CENTRAL - ESTADO 1 875 966 1 094 314 06 03 07 A TRANSF. CORRENTES - ADM. CENTRAL - SFA'S - IEFP 1 244 422 1 244 422 06 06 02 TRANSF. CORR. - SEG. SOCIAL - PART. PORTUG. EM PROJ. CO-FINANC 450 000 563 627 06 06 03 A TRANSF. CORR. - FINANC. COMUNIT. PROJ. CO-FINANCIADOS - IGFSS 22 982 810 16 076 984 06 06 04 TRANSF. CORR. - SEG. SOCIAL - TAXA SOCIAL ÚNICA 4 004 041 3 564 871 15 01 01 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 10 000 ( 98 567) 16 01 03 SALDO GERÊNCIA ANTERIOR - NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO 7 839 650 TOTAL RECEITAS 30 567 239 30 285 301 Despesa 88 88 O orçamento inicial, na perspectiva da Despesa, perfazia o valor de 28.604.075 €, tendo sido executados 23.828.990 €. As actividades 254 – IGFSE e 258 - POPH apresentavam uma previsão inicial no valor de 24.204.075 €, sendo executados 19.875.596 €, conforme se evidencia: 88 Rubrica de Classificação Económica Dotação Inicial Dotação Corrigida Despesa Executada 01 DESPESAS COM PESSOAL 14 892 042 15 154 990 11 708 998 0101 Remunerações certas e permanentes 12 009 212 12 015 294 9 394 492 0102 Abonos variáveis ou eventuais 575 060 826 026 436 954 0103 Segurança social 2 307 770 2 313 670 1 877 552 02 AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS 7 110 275 9 936 823 6 329 388 0201 Aquisição de bens 319 600 379 621 276 932 0202 Aquisição de serviços 6 790 675 9 557 202 6 052 456 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0 1 609 803 1 609 803 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 605 102 0 0 07 CAPITAL 1 596 656 1 253 358 227 407 0701 Investimentos 1 596 656 1 253 358 227 407 TOTAL 24 204 075 27 954 974 19 875 596
A actividade 957 – POAT – Transferências correntes para entidades fora da Administração Central, teve uma execução de 3.953.394€. Apresenta-se os valores globais e o cálculo dos desvios nos recursos financeiros: Orçamento Estimado Realizado Desvio Funcionamento 28.604.075,00 € 23.828.989,91 € PIDDAC 0,00 € 0,00 € Total 28.604.075,00 € 23.828.989,91 € -4.775.085,09 € (- 16,69%) Receita e Despesa Extra-Orçamental O orçamento inicial contemplava também, as operações extra-orçamentais, rubricas orçamentais - 17.02.00 e 12.02.00 (receita e despesa, respectivamente) as quais obtiveram uma execução de 1.083.844.005 €. 89 89
Page 1 and 2:
Relatório de Actividades 2010 Inst
Page 3 and 4:
Índice 1. NOTA INTRODUTÓRIA .....
Page 5 and 6:
1.1. Breve Análise Conjuntural No
Page 7 and 8:
Para terminar, é nosso entendiment
Page 9 and 10:
OE 3- VALORIZAR RECURSOS HUMANOS DO
Page 11 and 12:
Garantir o adequado funcionamento d
Page 13 and 14:
2.1. Objectivos QUAR Objectivos de
Page 15 and 16:
OBJECTIVO 2 - ENCERRAR PO’S (QCAI
Page 17 and 18:
ANÁLISE QUALITATIVA DOS RESULTADOS
Page 19 and 20:
A análise centrou-se na operaciona
Page 21 and 22:
Contudo, no 2º semestre de 2010, v
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
INDICADOR 1 INDICADOR 2 META (PREVI
Page 31 and 32:
OBJECTIVO 11 - PROMOVER O 3º PROCE
Page 33 and 34:
2.3. Apreciação dos Serviços Pre
Page 35 and 36:
2.4. Avaliação do Sistema de Cont
Page 37 and 38: O IGFSE desenvolve a sua missão, d
Page 39 and 40: Salienta-se que a estrutura segrega
Page 41 and 42: SIADAP No IGFSE, a totalidade dos d
Page 43 and 44: A revisão do Plano deverá ocorrer
Page 45 and 46: 2.5. Análise das Causas 2.6. Desen
Page 47 and 48: No que respeita ao intercâmbio de
Page 49 and 50: 1. GLOBAL DOS COLABORADORES COM A O
Page 51 and 52: 3.1. Resultados Globais No presente
Page 53 and 54: 900 800 700 600 500 400 N.º Proces
Page 55 and 56: N.º processos de execução fiscal
Page 57 and 58: Perspectiva Stakeholders OBJECTIVO
Page 59 and 60: secundário privados, permitindo co
Page 61 and 62: Gestor do Projecto UAG Outras unida
Page 63 and 64: Em todos estes eventos o IGFSE part
Page 65 and 66: Para além dos trabalhos associados
Page 67 and 68: Outros Resultados Obtidos Garantir
Page 69 and 70: OBJECTIVO 5 - Promover o Encerramen
Page 71 and 72: O quadro seguinte apresenta a execu
Page 73 and 74: Apresentam-se dados relativos às r
Page 75 and 76: Indicador Meta Frequência de Monit
Page 77 and 78: Gestor do Projecto UA Outras unidad
Page 79 and 80: Iniciativa/Projecto 8.5 Verificaç
Page 81 and 82: Actividades Desenvolvidas Das activ
Page 83 and 84: Iniciativa/Projecto 10.2 Optimizaç
Page 85 and 86: Resultados Esperados Promoção do
Page 87: Salienta-se que os desvios negativo
Page 91 and 92: 4.1. Síntese do Balanço Social O
Page 93 and 94: No total de 119 colaboradores, cerc
Page 95 and 96: 15-19 anos; 13% 20-24 anos; 28% 30-
Page 97 and 98: 5.1. Apreciação Qualitativa e Qua
Page 99 and 100: Objectivos operacionais Meta Ano 20
Page 101: 10 1 ACRONÍMIA SIGLA Designação
show all

RelatÃ³rio de Actividades 2010 - Instituto de GestÃ£o do Fundo Social ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?