You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Framkvæmd - tækni<br />
Framkvæmd - frávik<br />
• Tækni fer eftir úttektarmanni, viðmælanda, aðstæðum og tíma til<br />
ráðstöfunar<br />
• Ágætt að byrja á almennu spjalli við viðmælandann<br />
− hver er viðmælandinn – skrá til að sama fólkið sé ekki alltaf að lenda í<br />
úttektum<br />
− “brjóta ísinn”<br />
− láta hann lýsa starfi sínu varðandi viðkomandi verklagsreglu<br />
• Svo er farið í gegnum gátlistann og minnispunktar skráðir í hann<br />
jafnóðum<br />
• Hvaða sannanir liggja fyrir um að verklaginu hafi verið fylgt?<br />
• Varast spurningar sem enda með já eða nei. Betra að segja<br />
hvernig, hvað, hvenær, hvar, sýndu mér, ........<br />
• Ef eitthvað kemur fram sem ekki samræmist<br />
verklagsreglu (eða ef skráning finnst ekki) skal það<br />
skráð sem frávik<br />
− Best að sammælast við viðmælandann um lýsingu á frávikinu,<br />
skrá hana í gátlistann<br />
− Skrá þarf lýsingu á frávikinu, hvers vegna telst það frávik og<br />
hver er viðkomandi krafa (t.d. verklagsregla)<br />
− Skrá staðreyndir<br />
− Ekki skrá nöfn einstakra starfsmanna í tengslum við frávik<br />
HÞI - gæðastjórnun haustið <strong>2007</strong><br />
HÞI - gæðastjórnun haustið <strong>2007</strong><br />
Framkvæmd – úrvinnsla og eftirfylgni<br />
ISO9001:2000 Kafli 8.2.2 Innri úttektir<br />
• Eftir úttektina þarf úttektarmaður að taka saman upplýsingar sem<br />
hann hefur skráð á gátlistann (borgar sig að vanda skrift!)<br />
• Mikilvægt að draga saman bæði jákvæð og neikvæð atriði<br />
− Höfum í huga að margir eiga eftir að meta niðurstöðuna<br />
− Upplýsingar úr úttektarskýrslu eru forsendur frekari vinnu annarra<br />
• Efnistök úttektarskýrslu<br />
− Auðkenning skýrslu<br />
− Almennur gangur úttektar (jákvætt)<br />
− Lýsa frávikum, nota sama orðalag og samið var um<br />
• hugsanlega tillögur að úrbótum<br />
• ef flókin frávik þarf etv. sérstök verkefnablöð<br />
• Kynning á niðurstöðum úttektar fyrir viðkomandi ábyrgðarmanni<br />
− hann er ábyrgur fyrir úrbótum<br />
• Eftirfylgni og lok<br />
− sannprófa að úrbótum sé lokið og skjalfesta það<br />
− staðfest af úttektarmanni<br />
HÞI - gæðastjórnun haustið <strong>2007</strong><br />
• Fyrirtækið skal láta gera innri úttektir með fyrirfram<br />
ákveðnu millibili til að ákveða hvort<br />
gæðastjórnunarkerfið<br />
− samræmist skipulagðri tilhögun (7.1), kröfum ISO9001 og<br />
kröfunum sem fyrirtækið hefur sett<br />
− sé innleitt með virkum hætti og því viðhaldið<br />
• Úttektaráætlun skal skipulögð, tekið mið af stöðu og<br />
mikilvægi ferlanna og svæðanna. Skipuleggja<br />
úttektarviðmið, umfang, tíðni,... Úttektarmenn skulu<br />
vera hlutlausir, ekki taka út eigin verk.<br />
• Skjalfest verklagsregla<br />
• Stjórnendur sem bera ábyrgð á viðkomandi svæði<br />
skulu tryggja að ráðstafanir séu gerðar án<br />
ónauðsynlegra tafa til að uppræta frábrigði<br />
HÞI - gæðastjórnun haustið <strong>2007</strong><br />
sv<br />
Dæmi um<br />
verklagsreglu<br />
fyrir<br />
Innri<br />
gæðaúttektir<br />
Ílag (inntak) A!ger! Frálag (úttak) Ábyrg!<br />
Ger! ársáætlunar<br />
Úttektaráætlun<br />
um innri úttektir<br />
Gæ!astjóri<br />
Skipan ábyrg!armanns<br />
Gæ!astjóri<br />
úttektar<br />
Almennur gátlist um<br />
Undirbúningur<br />
Gátlisti úttektar<br />
Ábyrg!arma!ur<br />
framkvæmd úttekta<br />
úttektar<br />
úttektar<br />
Framkvæmd<br />
Útfylltur gátlisti<br />
Ábyrg!arma!ur<br />
úttektar<br />
úttektar<br />
úttektar<br />
Sni!mát fyrir sk?rslu<br />
um framkvæmd<br />
Sk?rsla um<br />
Ger! sk?rslu um<br />
Ábyrg!arma!ur<br />
ni!urstö!ur úttektar<br />
úttekta<br />
úttekt<br />
úttektar<br />
Kynning fyrir<br />
Ábyrg!arma!ur<br />
yfirmanni svi!s<br />
úttektar<br />
Samantekt í lok námskeiðs<br />
Yfirlit helstu þátta námskeiðsins<br />
Dæmi um próf<br />
Úrbætur<br />
Eftirúttekt<br />
Sk?rsla um ni!urstö!ur<br />
eftirúttektar<br />
Svi!sstjóri<br />
Ábyrg!arma!ur<br />
úttektar<br />
08.22.32 Gæðastjórnun<br />
HÞI - gæðastjórnun haustið <strong>2007</strong><br />
63