Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti školství pro rok <strong>2009</strong>Příspěvky / dotacePříspěvky na provoz a neinvestiční dotace proPO celkemUZSchválenýrozpočet <strong>2009</strong>Upravenýrozpočetk 31.12.<strong>2009</strong>PoskytnutoSkutečnostk 31.12.<strong>2009</strong>Rozdíl *2 398 188 430 2 569 927 320 2 428 675 573,79 2 433 532 942,62 4 857 368,83Příspěvek od zřizovatele 395 000 000 447 287 000 447 287 000,00 447 281 100,00 -5 900,00příspěvek na provoz 391 650 000 444 395 600 444 395 600,00 444 395 600,00 0,00příspěvek na podporu řemesel 3 350 000 2 891 400 2 891 400,00 2 885 500,00 -5 900,00Dotace ze SR a EU 2 002 869 430 2 121 486 920 1 980 286 173,79 1 985 151 169,62 4 864 995,83přímé náklady na vzdělávání 33353 1 905 000 000 1 804 711 000 1 804 711 000,00 1 804 711 000,00 0,00environmentální vzdělávání výchovy a osvěty 33001 1 000 000 136 084 136 084,00 136 084,00 0,00zvýšení nenárokových sloţek platůpedagogických pracovníků33005 0 79 151 844 79 095 000,00 79 095 000,00 0,00vzdělávání pro konkurenceschopnost 33006 80 269 430 199 561 312 58 436 879,62 63 674 208,01 5 237 328,39Pilot G/GP 33008 0 343 919 343 919,00 329 270,00 -14 649,00"Hustota" a "Specifika" 33015 0 12 979 127 12 979 127,00 12 979 127,00 0,00posílení úrovně odměňování nepedagogickýchpracovníků33016 0 15 547 000 15 547 000,00 15 546 999,44 -0,56školní potřeby pro ţáky 1. ročníku ZŠ 33017 0 48 000 48 000,00 48 000,00 0,00program prevence kriminality 33122 500 000 233 000 233 000,00 233 000,00 0,00projekty romské komunity 33160 700 000 269 000 249 530,17 184 221,17 -65 309,00program protidrogové politiky 33163 0 208 000 208 000,00 208 000,00 0,00soutěţe a přehlídky 33166 1 500 000 1 151 000 1 151 000,00 1 151 000,00 0,00podpora odborného vzdělávání 33244 0 210 000 210 000,00 210 000,00 0,00vzdělávání národnostních menšin 33339 0 68 000 68 000,00 68 000,00 0,00kompenzační pomůcky 33346 3 000 000 0 0,00 0,00 0,00sportovní gymnázia 33354 3 800 000 3 479 100 3 479 100,00 3 479 100,00 0,00další vzdělávání pedagogických pracovníků 33429 1 500 000 0 0,00 0,00 0,00asistenti pedagogů 33457 3 600 000 1 548 390 1 548 390,00 1 375 852,00 -172 538,00náhradní stravování dětí 33487 2 000 000 1 827 144 1 827 144,00 1 651 008,00 -176 136,00kulturní aktivity 34070 0 15 000 15 000,00 8 400,00 -6 600,00operační program rozvoje lidských zdrojů 13404 0 0 0,00 62 900,00 62 900,00Ostatní účelové příspěvky a dotace 319 000 1 153 400 1 102 400,00 1 100 673,00 -1 727,00environmentální vzdělávání výchovy a osvěty 169 000 418 000 377 000,00 375 273,00 -1 727,00dotace z odboru Kancelář hejtmana 150 000 409 400 409 400,00 409 400,00 0,00dotace z Fondu mládeţe a sportu 326 000 316 000,00 316 000,00 0,00Mzdové náklady celkem* 1 371 981 000 1 389 239 910 1 389 239 910,00 1 389 430 114,00 190 204,00z toho: 0,00- ostatní osobní náklady 20 574 000 21 001 527 21 001 527,00 21 094 964,00 93 437,00příspěvek na provoz od zřizovatele 285 000 285 000,00 270 852,00 -14 148,00přímé náklady na vzdělávání 20 574 000 20 286 612 20 286 612,00 20 286 612,00 0,00environmentální vzdělávání výchovy a osvěty 32 915 32 915,00 140 500,00 107 585,00program prevence kriminality 59 000 59 000,00 59 000,00 0,00program protidrogové politiky 57 000 57 000,00 57 000,00 0,00soutěţe a přehlídky 281 000 281 000,00 281 000,00 0,00- prostředky na platy 1 351 407 000 1 368 238 383 1 368 238 383,00 1 368 335 150,00 96 767,00příspěvek na provoz od zřizovatele 767 000 767 000,00 767 000,00 0,00přímé náklady na vzdělávání 1 351 407 000 1 285 071 000 1 285 071 000,00 1 285 071 000,00 0,00zvýšení nenárokových sloţek platů 57 939 511 57 939 511,00 58 158 741,00 219 230,00Pilot G/GP 252 881 252 881,00 242 110,00 -10 771,00"Hustota" a "Specifika" 9 544 026 9 544 026,00 9 544 026,00 0,00posílení úrovně odměňovánínepedagogických pracovníků11 415 443 11 415 443,00 11 431 603,00 16 160,00sportovní gymnázia 2 110 000 2 110 000,00 2 110 000,00 0,00asistenti pedagogů 1 138 522 1 138 522,00 1 010 670,00 -127 852,00Investiční dotace: 58 812 000 72 513 600 63 089 559,00 63 089 559,00 0,00z toho: z rozpočtu <strong>kraj</strong>e 58 812 000 64 882 702 61 751 083,00 61 751 083,00 0,00ze SR 7 630 898 1 338 476,00 1 338 476,00 0,00Odvod z investičního fondu 0 40 822 000 X 40 822 000,00 0,00* přečerpání (+); nedočerpání(-)v KčRozpočet byl postupně upravován také podle výše a typu poskytovaných účelových dotací ze státníhorozpočtu a z prostředků Evropské unie na konečnou částku 2 121 486 920,- Kč. Jedná se o dotacez Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, z Evropských strukturálních fondů a Ministerstvakultury. Pro školské organizace byla v rozpočtu také vyčleněna částka 1 153 400,- Kč z fondů <strong>kraj</strong>e ajiné účelové příspěvky a dotace.Po všech promítnutých úpravách činil rozpočet pro příspěvkové organizace k 31. 12. <strong>2009</strong>2 569 927 320,- Kč.100
Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>Organizacím bylo celkem poskytnuto 2 428 675 573,79 Kč finančních prostředků. Příspěvek naprovoz od zřizovatele byl poskytnut v plné rozpočtované výši 447 287 000,- Kč, dotace ze SR a EU vevýši 1 980 286 173,79 Kč, z čehoţ 1 804 711 000,- Kč činily prostředky na přímé vzdělávací výdaje a175 575 173,79 Kč účelové dotace. Část účelových dotací byla poskytnuta mimo rozpočet odboruškolství, a to prostředky z Globálního grantu operačního programu Vzdělávání prokonkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání – 58 436 879,62 Kč (ORJ 200) a na kulturníaktivity – 15 000,- Kč (ORJ 90). Z ostatních účelových příspěvků a dotací pro školské organizace byloposkytnuto v rámci podprogramu na EVVO a z Fondu mládeţe a sportu 693 000,- Kč a mimo rozpočetodboru školství 409 400,- Kč z odboru Kancelář hejtmana.Rozdílem mezi upraveným rozpočtem a poskytnutými prostředky u projektu zvýšení nenárokovýchsloţek platů pedagogických pracovníků jsou prostředky, které nebyly rozděleny organizacím a bylyvráceny při finančním vypořádání dotací za rok <strong>2009</strong>. Rozdíl u programu Vzdělávání prokonkurenceschopnost vznikl z toho důvodu, ţe se jedná o víceleté projekty, jejichţ rozpočtovaná výšebyla stanovena přiměřeně k výši předpokládaných nákladů v jednotlivých projektech a v jednotlivýchletech. Rozdíl mezi rozpočtem a poskytnutými prostředky u projektů romské komunity vyplývá z toho,ţe část této dotace byla vyúčtována a vrácena na MŠMT během roku a rozpočet je tedy o tytoprostředky vyšší.Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok <strong>2009</strong> bylo provedeno v souladu s vyhláškouMF č. 52/2008 Sb. a na účet MŠMT bylo vráceno z důvodu nedočerpání 1 083 040 74,- Kč.Z výše uvedené skutečnosti vykazované PO k 31. 12. <strong>2009</strong> vyplývá, ţe v rámci rozpočtu <strong>kraj</strong>e byloorganizacím v oblasti školství poskytnuto celkem 2 428 675 573,79 Kč a organizace pouţilyprostředky ve výši 2 433 532 942,62 Kč, tj. o 4 857 368,83 Kč více.Tato částka zahrnuje:- rozdíl 5 900,- Kč u podpory řemesel; tato částka byla převedena v prosinci <strong>2009</strong> do rezervníhofondu (SŠ-COPt Uh.Brod) z důvodu záporného VH v hlavní činnosti;- rozdíl v posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků UZ 33016 ve výši - 0,56 Kč,vratka dotace při finančním vypořádání;- rozdíl 5 237 328,39 Kč u vzdělávání pro konkurenceschopnost UZ 33006, jedná se o financovánívíceletých projektů, dotace byly převedeny v roce <strong>2009</strong> z rezervního fondu, případně zaúčtovánpředpis dotace;- rozdíl mínus 14 649,- Kč Pilot G/GP UZ 33008, vratka dotace při finančním vypořádání;- rozdíl mínus 65 309,- Kč projekty romské komunity UZ 33160, vratky dotací při finančnímvypořádání;- rozdíl mínus 172 538,- Kč u asistentů pedagogů UZ 33457, vratky dotací při finančnímvypořádání;- rozdíl mínus 176 136,- Kč u náhradního stravování dětí UZ 33487, vratky dotací při finančnímvypořádání;- rozdíl mínus 6 600,- Kč u kulturních aktivit UZ 34070, vratka dotace;- rozdíl 62 900,- Kč u operačního programu rozvoje lidských zdrojů UZ 13404, jedná se o dočerpánívíceletých projektů;- rozdíl mínus 1 727,- Kč u EVVO poskytnutých z <strong>kraj</strong>e – částka ponechána na záloze do roku 2010(IČ 559644 SPŠ Uh. Hradiště).Investiční dotace pro příspěvkové organizace v oblasti školství byla schválena zřizovatelem ve výši58 812 000,- Kč a v průběhu roku došlo k úpravám na částku 64 882 702,- Kč. Investiční dotace bylyposkytnuty ve výši 61 751 083,- Kč a čerpány ve stejné výši.Organizace obdrţely také investiční dotaci ze SR ve výši 1 338 476,- Kč, zaúčtována byla ve stejnévýši.U školských organizací byl plánován odvod z investičních fondů ve výši 40 822 000,- Kč a byluskutečněn ve výši 40 822 000,- Kč.Celkové náklady na zajištění chodu 115 příspěvkových organizací v oblasti školství v hlavní činnostiv roce <strong>2009</strong> činily 2 720 044 464,99 Kč a byly čerpány ve výši 100,45 % upraveného rozpočtu roku<strong>2009</strong>. V porovnání s rokem 2008 náklady vzrostly o 4,60 %, tj. o 119 591 220,77 Kč. Růst nákladů seprojevil především u provozních nákladů. Proti roku 2008 vzrostly náklady na opravy a udrţování,101