ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009ORG 6004 – Souhrnný dotační vztahJedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje,který byl rozpočtován dle schváleného státního rozpočtu ve výši 83 733 tis. Kč a v této výši byl takénaplněn.ORG 6011 – Prodej majetkuPoloţka zahrnuje příjmy z prodeje ojetého autoparku, výpočetní techniky a drobného majetku.Očekávané příjmy ve výši 500 tis. Kč byly na základě zhodnocení hospodaření za I. pololetí sníţenyna 120 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů je ve výši 147,59 tis. Kč, tj 122,99 %.ORG 6012 – Náhrady škodPřekročení plnění schváleného rozpočtu 180 tis. Kč, a následně i upraveného rozpočtu 1 311 tis. Kčzpůsobilo přijaté pojistné plnění za poškození elektrického systému MaR bleskem (527 tis. Kč),poškození střešní krytiny (144 tis. Kč) a další škody (130 tis. Kč) na majetku Krajské nemocniceT.Bati. Skutečné plnění příjmů je ve výši 1 488,5 tis. Kč, tj. 113,54 %.ORG 6016 - Ostatní dotace ze SRPoloţka původně nebyla rozpočtována. V průběhu roku byly příjmy navýšeny o schválenou dotaci zeSR ve výši 974,81 tis. Kč. Plnění příjmů činí 100 %. Poloţka obsahuje finanční prostředky určené napodporu koordinátorů romských poradců (500 tis. Kč) a Projekt „Územně analytické podklady ZK“(474,81 tis). Projekt se týká vytvoření digitální tematické databáze pro evidenci všech geografií.ORG 6019 – Dotace z VPSDotace z VPS poskytnutá v souvislosti s konáním nových voleb do Evropského parlamentu(100 tis. Kč) a voleb do zastupitelstva obce Ţelechovice (30 tis. Kč) v celkové výši 130 tis. Kč. Plněnípříjmů je 100 %.Výdaje odboruCelkové výdaje odboru KŘ byly z původního objemu 393 920 tis. Kč průběţně sníţeny o více neţ12 mil. Kč na 381 874 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení výdajů zejména na pokrytí nákladůspojených s provozem a nezbytnými havarijními opravami budov 14. a 15. (ZZK /0006/2009) ve výši10 700 tis Kč, v rámci rozdělení přebytku hospodaření roku 2008 a zapojení nových poţadavků dorozpočtu roku 2009 (ZZK/0018/2009) ve výši 4 249 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet dále zkrácenzejména v rámci úspor (ZZK/0018/2009) o 24 049 tis Kč, v rámci zhodnocení hospodaření zaI. pololetí 2009 (ZZK/0027/2009) o 3 700 tis. Kč. Na základě uzavřené smlouvy se Vzdělávacíminstitutem týkající se poskytování sluţeb v oblastí PO, BOZP byly přesunuty finanční prostředkyv celkové výši 1 755 tis. Kč na odbor školství. Skutečnost čerpání rozpočtu za rok 2009 je ve výši347 743 tis. Kč, tj. 91,06 % upraveného rozpočtu. U běţných výdajů činí rozdíl čerpání 30 703 tis. Kča u kapitálových 3 428 tis. Kč. Největší podíl na nízkém čerpání rozpočtu mají zejména poloţkyinformační strategie, cestovné, autoprovoz a ostatní nákupy, dále pak došlo k nízkému čerpáníprostředků na investiční akce a DDHM. Důvody nízkého čerpání podle jednotlivých závaznýchukazatelů jsou uvedeny níţe v komentáři.ORG 1000000000 – Zastupitelstvo – osobní výdajeRozpočet na osobní výdaje ZZK činil 17 250 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na úrovni 14 276 tis. Kč,tj. 82,76 %. Na základě metodických změn v oblasti odměňování členů komisí a výborů z řad občanůdošlo k úsporám na této poloţce. Dalším zdrojem úspor byla pracovní neschopnost jednohouvolněného člena ZZK.ORG 1100000000 – Zastupitelstvo – věcné výdajeRozpočtované prostředky na věcné výdaje ZZK ve výši 4 050 tis. Kč byly za rok 2009 vyčerpány vevýši 3 784 tis. Kč, tj. 93,45 %. Většinu prostředků tvoří příslušenství mezd, jejichţ čerpání souvisís čerpáním osobních výdajů. Ostatní věcné výdaje jsou tvořeny vzděláváním a příspěvkemzaměstnavatele na stravu. Čerpání poloţky vzdělávání skončilo na 89,24 % a zahrnovalo převáţnějazykovou výuku uvolněných členů ZZK.ORG 2000000000 – Krajský úřad – osobní výdajeRozpočet na osobní výdaje krajského úřadu byl schválen ve výši 177 800 tis. Kč. Na základě reálnýchpropočtů v průběhu roku byla výše prostředků na platy poníţena na 171 485 tis. Kč. Konečná výše11