ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009Uskutečněný příjem ve výši 10 318 429,09 Kč je vrácení části NFV od příspěvkové organizace, kterébylo plánováno aţ v roce 2010 (10 313 024,09 Kč) a vrácením části NFV od příspěvkové organizacez titulu neuznaných výdajů ze strany ROP SM (5 405,00 Kč).Výdaje byly plánovány ve výši 21 937 000,00 Kč, skutečnost byla 14 449 315,30 Kč, tj. čerpání65,87 %.Příspěvková organizace nevyčerpala plnou výši schválené NFV dle smlouvy D/0360/2009/INVz důvodu posunutí začátku realizace projektu. Nevyčerpaná částka činí 7 487 684,70 Kč. Dále částkave výši 84 490,00 Kč, která byla vynaloţena na kontrolu projektové dokumentace, byla přeúčtovánajako výdaj odboru investic ORJ 140, nejednalo se o uznatelný výdaj projektu v rámci ROP SM.Na straně příjmů i výdajů byly dále v roce 2009 rozpočtovány fin. prostředky ve výši 10 313 025,00 Kčz titulu přijetí dotace z ROP SM a její následné přeposlání na příslušnou PO. Tyto částky nejsouzahrnuty ve výše uvedeném fin. rámci.ORG 8129000339 – Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valaškého MeziříčíRealizace projektu: 4/2010 – 8/2011Cíl projektu: Podpora rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji, zvýšení atraktivity území procestovní ruch, které spočívají ve stavební obnově a modernizaci Zámku Lešnáu Valašského Meziříčí, zpřístupnění vnitřních prostor zámku k prohlídkámzámeckých interiérů, nových expozic, krátkodobých výstav pro širokou veřejnost.Projekt se přepracovává, bude podán do výzvy v 11/2009.Regionální operační program Střední MoravaFinancování: 80 % EU, 5 % SR, 15 % ZKFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem25 097 078,00 Kč 30 643 000,00 Kč 81,90%skutečnost 2008 0,00 Kč 799 000,00 Kč 0,00% 0,00%skutečnost 2009 97 078,00 Kč 194 000,00 Kč 50,00% 9,77%upravený rozpočet 2010 0,00 Kč 9 763 000,00 Kč 0,00% 0,90%2011 21 200 000,00 Kč 19 887 000,00 Kč 106,60% 69,50%2012 3 800 000,00 Kč 0,00 Kč 81,90%Uskutečněný příjem ve výši 97 078,00 Kč je vrácením části nevyčerpané investiční dotace z roku2008. Výdaje byly rozpočtovány ve výši 300 000,00 Kč na restaurátorský průzkum, studii interiérůa přípravu projektové ţádosti o dotaci. Z důvodu časového posunu na přípravě projektové ţádostia změny jejího předkladatele ze ZK na PO se v roce 2009 nerealizoval výdaj na přípravu projektovéţádosti o dotaci, výdaje tak byli vyčerpány pouze na 67,67 %.ORG 8129002256 – Střední průmyslová škola Uherský Brod, Centrum pro výuku hi-technologiíRealizace projektu: 07/2009 – 06/2010Cíl projektu: propojit stávající vybavení Střední průmyslové školy Uherský Brod, technologickézázemí výroby Slováckých strojíren, a. s. Uh. Brod a jejich Středisko vzdělávání.Regionální operační program Střední MoravaFinancování: 80 % EU, 5 % SR, 14 % ZK, 1 % POFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem43 882 100,00 Kč 51 236 188,00 Kč 85,65%skutečnost 2009 107 100,00 Kč 21 692 188,00 Kč 0,49% 0,49%upravený rozpočet 2010 43 775 000,00 Kč 29 544 000,00 Kč 148,17% 85,65%Uskutečněný příjem ve výši 107 100,00 Kč je vrácení části NFV od příspěvkové organizace z tituluneuznaných výdajů ze strany ROP SM. Výdaje rozpočtu roku 2009 byly naplánovány ve výši27 294 496,00 Kč, skutečnost byla 21 692 188,00 Kč, tj. plnění 79,47 %.Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutíinv. dotace. Příspěvková organizace nevyčerpala plnou výši schválené NFV dle smlouvyD/2369/2009/ŘDP z důvodu posunutí začátku realizace projektu. Nevyčerpaná částka činí5 532 812,00 Kč. Dále částka ve výši 69 496,00 Kč, která byla vynaloţena na kontrolu projektovédokumentace a přeúčtována jako výdaj odboru investic ORJ 140.ORG 8129003216 – Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Regionální centrumodborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmysluRealizace projektu: 4/2009 – 8/201061