ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009Technická asistenceORG 8059000001 Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007 – 2013 1. etapaRealizace projektu: 4/2008 – 6/2010Cíl projektu:projekt je zaměřen na aktivity koncepčního charakteru, na aktivity zaměřenéna informovanost, vzdělávání a poradenství na úrovni projektů, na činnostinavazující na projekty absorpční kapacity z období 2004-2006 a naadministrativu projektů pro zajištění přípravy projektů na území Zlínskéhokraje v souvislosti s Regionálním operačním programem.Cílové skupiny: ţadatelé resp. předkladatelé ţádosti o dotaci z Regionálního operačníhoprogramu regionu soudrţnosti Střední Morava, projektoví manaţeři ZK aodborná veřejnost z oblasti regionálních inovačních systémůFinancování: 90 % ROP, 10 % ZKFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem17 622 090,00 Kč 19 580 100,00 Kč 90,00% 90,00%skutečnost 2008 0,00 Kč 2 233 337,00 Kč 0,00% 0,00%skutečnost 2009 5 773 072,76 Kč 7 367 230,20 Kč 78,36% 60,13%nedočerpaný rámec 2009 1 491 927,24 Kč 515 769,80 Kč 289,26% 71,81%upravený rozpočet 2010 10 357 090,00 Kč 9 463 763,00 Kč 109,44% 90,00%Plánované příjmy ve výši 8 228,40 tis. Kč byly během roku sníţeny na částku 7 265 tis. Kč a bylynaplněny dotacemi od Regionální rady regionu Střední Morava do výše 5 773,07 tis. Kč (tj. 79,46 %).Příjmy byly niţší z důvodu niţších výdajů v etapě končící v říjnu 2009, kdy do výdajů nebylo moţnézahrnout plánovanou platbu za Strategii vyuţití brownfields ve Zlínském kraji, která vykazovala vady anedodělky a byla vrácena dodavateli k dopracování. Plánované výdaje ve výši 9 519,20 tis. Kč bylytaké během roku sníţeny na částku 7 883 tis. Kč a vyčerpány do výše 7 367,23 tis. Kč (tj. 93,46 %).Čerpání se týkalo mzdových a ostatních osobních nákladů na platy zaměstnanců ZK podílející se naadministraci projektu, cestovné v souvislosti se sluţebními cestami v rámci projektu včetně studijníchcest do Bruselu a Berlína, zpracování „Strategie rozvoje památníku protifašistického odboje naPloštině“, zpracování „Analýzy projektové připravenosti obcí Zlínského kraje“, zpracování „Strategievyuţití brownfields ve Zlínském kraji“, zpracování „Analýzy absorpční kapacity a podmínek výzvy ROPkulturní dědictví Kroměříţ a Velehrad“, školení, inzerce atd.ORG – 8072030100 – TA OP VK 5.1. AdministraceProjekt je zaměřen na úhradu mzdových nákladů včetně příslušenství pracovníků zajišťujícíchadministraci OP VK, nákladů na hodnocení a výběr projektů, zajištění tech. realizace programu,poplatky za vedení bankovních účtů, náklady za občerstvení pro hodnotitele a členy výběrovýchkomisí.Financování: 85 % EU, 15 % SRFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem17 105 079,00 Kč 17 105 079,00 Kč 100,00% 100,00%skutečnost 2008 4 347 969,30 Kč 1 131 413,48 Kč 0,00% 0,00%skutečnost 2009 1 690 035,00 Kč 3 669 089,14 Kč 46,06% 125,78%upravený rozpočet 2010 4 743 180,00 Kč 5 910 335,00 Kč 80,25% 100,66%2011 6 323 895,00 Kč 6 394 241,00 Kč 98,90% 100,00%Příjmy rozpočet roku 2009: 3 342,46 tis. Kč, skutečnost roku 2009: 1 690,03 tis. Kč, plnění 50,56 %.Výdaje rozpočet roku 2009: 6 562,67 tis. Kč, skutečnost roku 2009: 3 669,09 tis. Kč, plnění 55,91 %.Projekt technické pomoci je určena především na čerpání výdajů na mzdy, odměny hodnotitelům aaudit GG. V průběhu roku 2009 byly pravidelně refundovány mzdy a vyplatily se odměny hodnotitelůmza hodnocení projektů podpořených ve 2. výzvě. Obdrţeli jsme proplacené 2 ţádosti o platbu od ŘO(MŠMT), další očekávané příjmy byly připsány na účet aţ v roce 2010.Zdroje financování: EU 85%, SR 15%.ORG – 8072030200 – TA OP VK 5.2. PublicitaProjekt je zaměřen na pořízení vybavení a zařízení, DHM, dále na krytí výdajů spojených s inzercí,vydáváním informačních a propagačních materiálů, pořádáním konferencí souvisejících s publicitouGG a OP VK.74