ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009Investiční dotaci z Regionální rady v rámci programu ROP Střední Morava obdrţela příspěvkováorganizace SSL Vsetín pro DS Karolínka ve výši 10 220,38 tis. Kč a dále organizace v oblastidopravy ŘSZK ve výši 373 781,84 tis. Kč, celkem částka 384 002,22 tis. KČ.U příspěvkových organizací byly v průběhu roku také schváleny odvody z investičních fondův celkové výši 53 686 tis. Kč a také v plné výši byly naplněny. Tyto prostředky byly pouţityk financování investičních akcí u jiných příspěvkových organizací v dané oblasti, kde nebyl dostatekvlastních investičních prostředků, také k financování IZ pro PO, které investorsky zajišťoval ZK,v některých případech byly prostředky poskytnuty jako příspěvky na provoz k zajištění dofinancováníprovozních potřeb organizací.Celkové náklady na zajištění chodu 141 příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v roce2009 představovaly částku 4 397 014,39 tis. Kč, z toho:- náklady na hlavní činnost (HČ) 4 325 689,99 tis. Kč- náklady na doplňkovou činnost (DČ) 71 324,40 tis. KčNáklady hlavní činnosti představují 98,37 % z celkových nákladů a doplňková činnost zbývajících1,63 %. Doplňková činnost je u příspěvkových organizací provozována z důvodu vyuţívání volnýchkapacit nebytových prostor, moţnosti vyuţít odbornosti svých pracovníků a dále strojníhoa technického vybavení těchto organizací. Prostředky získané z této činnosti jsou vyuţívány i napokrytí ztráty z hlavní činnosti nebo na rozvoj hlavní činnosti.Celkové náklady hlavní činnosti za rok 2009 jsou ve srovnání s rokem 2008 vyšší o 196 873,85 tis. Kč,coţ představuje navýšení o 4,74 %. Tento nárůst nákladů je především v důsledku třech zákonnýchzměn (k 1. 4., 1. 6. a 1. 7. 2009) ve mzdové oblasti a meziročním nárůstem cen, coţ se projevilozvýšením provozních nákladů.Největší podíl z celkových nákladů hlavní činnosti příspěvkových organizací (4 325 689,99 tis. Kč)představují mzdové náklady (2 013 617,27 tis. Kč a 691 507,42 tis. Kč k nim související zákonnéodvody sociálního a zdravotního pojištění a zákonný příděl FKSP). Tato oblast představujez celkových nákladů 62,53 %. Ve srovnání s rokem 2008 tyto náklady vzrostly o 86 342,90 tis. Kč.Zbývající část nákladů, tj. 37,46 % představují provozní náklady – 1 620 565,33 tis. Kč a jsou tonáklady na zajištění chodu organizací. Do této skupiny nákladů patří materiálové náklady, náklady naenergie, opravy a udrţování, odpisy majetku, veškeré sluţby, pojištění, cestovné, náklady nareprezentaci a ostatní náklady.U organizací v oblasti školství jde navíc o náklady na vzdělání, které jsou u této skupiny vykazoványjako ostatní přímé náklady a jedná se o náklady na učební pomůcky, ochranné pomůcky, cestovnéa školení, DVPP, činnosti zajišťované sluţbami.Do provozních nákladů jsou zahrnovány u školství také náklady úzce související se zajištěnímodborného výcviku a vzdělání, které nejsou hrazeny z prostředků MŠMT a jsou jiţ několik letfinancovány v rámci poskytnutého příspěvku na provoz od zřizovatele pro příspěvkové organizace.V porovnání s rokem předcházejícím celkové provozní náklady se zvýšily o 110 524,59 tis. Kč a topředevším v důsledku zvýšení cen energií a zvýšenými náklady na opravy a udrţování a také vyššímnákupem DDHM na vybavení nových prostor, ale také zvýšením poloţky odpisů v důsledku zařazenínových či zrekonstruovaných budov, nových silnic nebo v důsledku pořízení nových strojů čitechnologií.Nejvýznamnějšími poloţkami v provozních nákladech organizací v roce 2009 i v letech minulých jsounáklady na opravy a údrţbu, materiálové náklady, energie, ostatní sluţby a odpisy majetku.Nejvyšší poloţkou jsou náklady na opravy a udrţování budov, které dosáhly v roce 2009 výše547 344,84 tis. Kč a představují 33,77 % z celkových provozních nákladů a oproti předcházejícímuroku se částka zvýšila o 66 070,24 tis. Kč, z toho o 62 776,09 tis. Kč u příspěvkových organizacív oblasti dopravy.Druhou nejvyšší poloţkou jsou náklady na pořízení materiálu (nákup materiálu, pořízení DDHM, PHM,ochranné pracovní pomůcky, léčiva, potraviny, nákup učebních pomůcek, atd.) ve výši380 831,39 tis. Kč.85