Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>ORG 8131003231 – Realizace opatření úspor energie na Základní škole praktické Roţnov podRadhoštěmRealizace projektu: 7/<strong>2009</strong> – 10/<strong>2009</strong>Cíl projektu:udrţitelné vyuţívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápěníbudov Základní školy praktické Roţnov pod Radhoštěm – zatepleníobvodových plášťů budov a výměna okenOperační program Ţivotní prostředíFinancování: 43 % EU, 2,5 % SR, 46,5 % ZK, 8 % POFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem2 856 000,00 Kč 5 777 000,00 Kč 49,44%skutečnost <strong>2009</strong> 2 856 000,00 Kč 5 777 000,00 Kč 49,44% 49,44%Příjmy nebyly v roce <strong>2009</strong> rozpočtovány. Uskutečněný příjem ve výši 2 856 000,00 Kč je vrácení NFVod příspěvkové organizace (smlouva D/0357/<strong>2009</strong>/INV), které bylo plánováno aţ v roce 2010.Výdaje roku <strong>2009</strong> byly naplánovány i čerpány ve výši 5 777 000,00 Kč. Příspěvková organizacečerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace asmlouvou o poskytnutí NFV. Realizace projektu byla v roce <strong>2009</strong> ukončena.Na straně příjmů i výdajů byly dále v roce <strong>2009</strong> rozpočtovány finanční prostředky ve výši 2 855 702,00Kč z titulu přijetí od SFŢP a její následné přeposlání na PO. Nebyly čerpány - dotace byla ze stranySFŢP zaslána omylem přímo na PO. Tyto částky nejsou zahrnuty ve výše uvedeném finančnímrámci.ORG 8131011264 – Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín - zatepleníbudovy školyRealizace projektu: 5/2010 – 12/2010Cíl projektu:udrţitelné vyuţívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápěníbudovy Dětského domova, Základní školy speciální a Praktické školy ZlínProjekt předloţen do 11. výzvy Operačního programu Ţivotní prostředíFinancování: 65 % EU, 4 % SR, 30 % ZK, 1 % POFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem3 895 000,00 Kč 5 613 000,00 Kč 69,39%skutečnost <strong>2009</strong> 0,00 Kč 260 000,00 Kč 0,00% 0,00%upravený rozpočet 2010 0,00 Kč 5 353 000,00 Kč 0,00% 0,00%2011 3 895 000,00 Kč 0,00 Kč 69,39%Výdaje roku <strong>2009</strong> byly naplánovány i čerpány ve výši 260 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpalafinanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace (pořízeníprojektové dokumentace pro stavební řízení a energetického auditu).ORG 8131020000 – Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice T. Bati a.s.Radou Zlínského <strong>kraj</strong>e byl dne 1. 6. <strong>2009</strong> schválen investiční záměr „Realizace opatření úspor energiev areálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s.", který řešil:a) rekonstrukci parovodů,b) zateplení budov.Příjmy rozpočet roku <strong>2009</strong> nebyly realizovány a jsou plánovány aţ v roce 2011. Výdaje bylynaplánovány ve výši 5 625 000,00 Kč, skutečné čerpání proběhlo ve výši 3 088 693,00 Kč,tj. 54,91 %, a to z důvodu posunu realizace stavebních a souvisejících prací. Nebyly zpracovány:projektové dokumentace pro provádění stavby (rekonstrukce parovodů) a projektové dokumentacepro zateplení budov.Vzhledem k tomu, ţe bylo z hlediska podmínek výzev pro podávání proj. ţádostí v OPŢP nezbytnéřešit kaţdou investiční akci samostatně, byl tento společný záměr zrušen. Dne 25.1.2010 a 8.2.2010RZK schválila investiční záměry s následujícími finančními rámci, kde jsou rozděleny příjmy a výdajejiţ dle jednotlivých akcí. Tyto částky jsou však vedeny v účetnictví roku 2008 a <strong>2009</strong> na souhrnnémORGu.ORG 8131020001 – Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice T. Bati a.s. -Rekonstrukce parovodůRealizace projektu: 2/2011 - 12/2011Cíl projektu:řešit nevyhovující technický stav parních a horkovodních rozvodů tepla aparní plynové kotelny, a to z hlediska vynaloţených nákladů na tepelnouenergii. V současné době je areál zásobován teplem ze 2 zdrojů – horkou70
Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>vodou ze sítě ATEL a parou z vlastní kotelny. Parní kotelna slouţí jako zdrojpáry pro kuchyň a jako záloţní zdroj na teplo. Projekt navrhuje komplexnírekonstrukci topného systému ze stávajícího parovodního zdroje tepla nateplovodní včetně rekonstrukce systému rozvodů v návaznosti na schválenýplán investičního rozvoje KNTB zpracovaný v r. 2008.Operační program Ţivotní prostředíFinancování: 27 % EU, 73 % ZKFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem25 929 000,00 Kč 96 000 344,00 Kč 27,01%skutečnost <strong>2009</strong> 0,00 Kč 2 234 344,00 Kč 0,00% 0,00%upravený rozpočet 2010 0,00 Kč 151 000,00 Kč 0,00% 0,00%2011 25 929 000,00 Kč 93 615 000,00 Kč 27,70% 27,01%Příjmy tohoto projektu z EU v rámci OP ŢP jsou naplánovány aţ v roce 2011, výdaje byly uskutečněnyve výši 2 234 344,00 Kč.ORG 8131020002 – Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice T. Bati a.s. -Zateplení budovRealizace projektu: 4/2011-12/2011Cíle projektu:udrţitelné vyuţívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápěníbudov Uherskohradišťské nemocnice, a.s. Toho bude dosaţeno zateplenímněkterých objektů nemocnice.Operační program Ţivotní prostředíFinancování: 28 % EU, 72 % ZKFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem20 786 000,00 Kč 73 298 989,00 Kč 28,36%skutečnost 2008 0,00 Kč 1 732 640,00 Kč 0,00% 0,00%skutečnost <strong>2009</strong> 0,00 Kč 854 349,00 Kč 0,00% 0,00%upravený rozpočet 2010 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00%2011 20 786 000,00 Kč 70 712 000,00 Kč 29,40% 28,36%Příjmy tohoto projektu z EU v rámci OP ŢP jsou naplánovány aţ v roce 2011, výdaje byly uskutečněnyve výši 854 349,00 Kč.ORG 8131030000 – Realizace opatření úspor energie v areálu UH nemocnice a.s.Radou Zlínského <strong>kraj</strong>e byl dne 1. 6. <strong>2009</strong> schválen investiční záměr „Realizace opatření úspor energiev areálu Uherskohradišťské nemocnice a. s.", který řešil:a) stavební úpravy kotelny a rozvodů tepla,b) rozvody vody,c) zateplení objektů.Jelikoţ opatření řešící havarijní stav rozvodů vody (bod b) nebylo v souladu s podmínkamijednotlivých výzev OPŢP, byl RZK dne 21. 12. <strong>2009</strong> schválen investiční záměr "Realizace opatřeníúspor energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice, a. s. - Rozvody vody a ochrana proti legionele"rozpočtovaný z prostředků ORJ 140.Příjmy rozpočet roku <strong>2009</strong> nebyly plánovány ani realizovány. Výdaje byly naplánovány ve výši4 735 000,00 Kč, skutečné čerpání proběhlo ve výši 1 211 087,00 Kč, tj. čerpání na 25,58 %, a toz důvodu posunu realizace stavebních a souvisejících prací. Nebyly provedeny stavební úpravykotelny a rozvodů tepla plánované na rok <strong>2009</strong> a zpracovány projektové dokumentace pro zatepleníobjektů.Vzhledem k tomu, ţe bylo z hlediska podmínek výzev pro podávání proj. ţádostí v OPŢP nezbytnéřešit kaţdou investiční akci samostatně, byl tento společný záměr zrušen. Dne 25. 1. 2010 a8. 2. 2010 RZK schválila investiční záměry s finančními rámci, kde jsou rozděleny příjmy a výdaje jiţdle jednotlivých akcí. Tyto částky jsou však vedeny v účetnictví roku 2008 a <strong>2009</strong> na souhrnnémORGu.71