ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009rozpočtu odboru investic do rozpočtu odboru řízení dotačních programů) nebyly v souladu s platnýminv. záměrem a tudíţ nebyly v roce 2009 čerpány. Příspěvková organizace čerpala finanční prostředkyv souladu se smlouvou o poskytnutí NFV č. D/0359/2009/INV.ORG 8132001275 – Střední odborná škola Slavičín, Prohloubení přípravy ţáků strojírenskýchoborů na jejich budoucí povolání spoluprácí s partnerskou školouRealizace projektu: 5/2009 – 11/2011Cíl projektu:prohloubení přípravy ţáků strojírenských oborů na jejich budoucí povolání zavyuţití spolupráce s partnerskou školou – SOUSaE Dubnica nad Váhom – a rozvojpřeshraniční spolupráce ţáků a zaměstnanců obou školOperační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika.Financování: 85 % EU, 5 % SR, 0 % ZK, 10 % POFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem10 219 000,00 Kč 10 219 000,00 Kč 100,00%skutečnost 2009 0,00 Kč 3 245 000,00 Kč 0,00% 0,00%upravený rozpočet 2010 6 140 000,00 Kč 4 284 000,00 Kč 143,32% 81,55%2011 2 511 000,00 Kč 1 906 000,00 Kč 131,74% 91,69%2012 1 568 000,00 Kč 784 000,00 Kč 200,00% 100,00%Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 3 245 000,00 Kč. Příspěvková organizacečerpala finanční prostředky v souladu s příslušnou smlouvou o poskytnutí NFV.ORG 8134010326 – Sociální sluţby Uherské Hradiště - Vznik oddělení pro osoby trpícídemencemi v Domově pro seniory BuchloviceRealizace projektu: 1/2009 – 12/2010Cíl projektu:vytvořit specializované oddělení pro osoby trpící demencemi v Domově proseniory Buchlovice dle standardů České alzheimerovské společnosti skapacitou 50 lůţek. Pro nové specializované oddělení je počítáno s 12pracovníky. Tito pracovníci budou kvalifikovaně vyškoleni, aby mohli pečovato osoby postiţené demencemi.Finanční mechanismus EHP/NorskoFinancování: 85 % FM EHP/Norsko z uznatelných nákladů, 0 % ZK, 15 % PO z uznatelných nákladůFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem11 508 000,00 Kč 11 508 000,00 Kč 100,00%skutečnost 2009 491 962,41 Kč 6 000 000,00 Kč 8,20% 8,20%upravený rozpočet 2010 11 016 037,59 Kč 5 508 000,00 Kč 200,00% 100,00%Příjem ve výši 491 962,41 Kč je vrácení části NFV od příspěvkové organizace. Tato vratka jev souladu s dodatkem č. 2 k investičnímu záměru schváleném RZK dne 21.12.2009, kdy uţ nebylomoţné provést příslušné rozpočtové opatření. Příjmy roku 2009 nebyly rozpočtovány. Výdaje bylyrozpočtovány ve výši 6 000 000,00 Kč, plnění 100 %.Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušnou smlouvou o poskytnutíNFV.ORG 8134020326 – Sociální sluţby Uherské Hradiště - Vznik oddělení pro osoby trpícídemencemi v Domově pro seniory Buchlovice - dotacePříjmy i výdaje byly rozpočtovány ve výši 624 979,00 Kč, skutečnost roku 2009: 491 962,41 Kč, tj.plnění příjmů a čerpání výdajů na 78,72 %.Tento ORG byl vytvořen z titulu přijetí dotace z programu Finanční mechanismus EHP/Norsko a jejínásledné přeposlání na PO. Rozpočtované příjmy a výdaje byly stanoveny na základě odhaduočekávané výše dotace. Niţší výše skutečně obdrţené dotace byla způsobena kurzovými rozdíly(výše způsobilých výdajů se do jednotlivých ţádostí o platbu převádí z Kč na EUR, následná platba odposkytovatele dotace přichází po několika měsících rovněţ v EUR a převádí se na Kč).73