ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009ORG 8131003231 – Realizace opatření úspor energie na Základní škole praktické Roţnov podRadhoštěmRealizace projektu: 7/2009 – 10/2009Cíl projektu:udrţitelné vyuţívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápěníbudov Základní školy praktické Roţnov pod Radhoštěm – zatepleníobvodových plášťů budov a výměna okenOperační program Ţivotní prostředíFinancování: 43 % EU, 2,5 % SR, 46,5 % ZK, 8 % POFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem2 856 000,00 Kč 5 777 000,00 Kč 49,44%skutečnost 2009 2 856 000,00 Kč 5 777 000,00 Kč 49,44% 49,44%Příjmy nebyly v roce 2009 rozpočtovány. Uskutečněný příjem ve výši 2 856 000,00 Kč je vrácení NFVod příspěvkové organizace (smlouva D/0357/2009/INV), které bylo plánováno aţ v roce 2010.Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 5 777 000,00 Kč. Příspěvková organizacečerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace asmlouvou o poskytnutí NFV. Realizace projektu byla v roce 2009 ukončena.Na straně příjmů i výdajů byly dále v roce 2009 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 2 855 702,00Kč z titulu přijetí od SFŢP a její následné přeposlání na PO. Nebyly čerpány - dotace byla ze stranySFŢP zaslána omylem přímo na PO. Tyto částky nejsou zahrnuty ve výše uvedeném finančnímrámci.ORG 8131011264 – Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín - zatepleníbudovy školyRealizace projektu: 5/2010 – 12/2010Cíl projektu:udrţitelné vyuţívání zdrojů energie a realizace úspor energie na vytápěníbudovy Dětského domova, Základní školy speciální a Praktické školy ZlínProjekt předloţen do 11. výzvy Operačního programu Ţivotní prostředíFinancování: 65 % EU, 4 % SR, 30 % ZK, 1 % POFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem3 895 000,00 Kč 5 613 000,00 Kč 69,39%skutečnost 2009 0,00 Kč 260 000,00 Kč 0,00% 0,00%upravený rozpočet 2010 0,00 Kč 5 353 000,00 Kč 0,00% 0,00%2011 3 895 000,00 Kč 0,00 Kč 69,39%Výdaje roku 2009 byly naplánovány i čerpány ve výši 260 000,00 Kč. Příspěvková organizace čerpalafinanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace (pořízeníprojektové dokumentace pro stavební řízení a energetického auditu).ORG 8131020000 – Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice T. Bati a.s.Radou Zlínského kraje byl dne 1. 6. 2009 schválen investiční záměr „Realizace opatření úspor energiev areálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s.", který řešil:a) rekonstrukci parovodů,b) zateplení budov.Příjmy rozpočet roku 2009 nebyly realizovány a jsou plánovány aţ v roce 2011. Výdaje bylynaplánovány ve výši 5 625 000,00 Kč, skutečné čerpání proběhlo ve výši 3 088 693,00 Kč,tj. 54,91 %, a to z důvodu posunu realizace stavebních a souvisejících prací. Nebyly zpracovány:projektové dokumentace pro provádění stavby (rekonstrukce parovodů) a projektové dokumentacepro zateplení budov.Vzhledem k tomu, ţe bylo z hlediska podmínek výzev pro podávání proj. ţádostí v OPŢP nezbytnéřešit kaţdou investiční akci samostatně, byl tento společný záměr zrušen. Dne 25.1.2010 a 8.2.2010RZK schválila investiční záměry s následujícími finančními rámci, kde jsou rozděleny příjmy a výdajejiţ dle jednotlivých akcí. Tyto částky jsou však vedeny v účetnictví roku 2008 a 2009 na souhrnnémORGu.ORG 8131020001 – Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice T. Bati a.s. -Rekonstrukce parovodůRealizace projektu: 2/2011 - 12/2011Cíl projektu:řešit nevyhovující technický stav parních a horkovodních rozvodů tepla aparní plynové kotelny, a to z hlediska vynaloţených nákladů na tepelnouenergii. V současné době je areál zásobován teplem ze 2 zdrojů – horkou70